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07:51	ALLIANZ SE : Recibe una recomendación de compra del Berenberg	ZD
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Datos Financieros Publicados: ALLIANZ SE

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Primas y Rentas de Anualidades	75,71 mil M	77,66 mil M	83,91 mil M	81,7 mil M	86,55 mil M
Ingresos Totales por Intereses y Dividendos	24,7 mil M	14,4 mil M	6579 M	2971 M	-4197 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos, Total (Rev) - (Específico de la Plantilla)	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones, Total (Rev) - (Específico del Modelo)	4789 M	8092 M	5577 M	991 M	10,07 mil M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	12,32 mil M	14,33 mil M	14,52 mil M	13,76 mil M	14,93 mil M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	118 mil M	114 mil M	111 mil M	99,42 mil M	107 mil M
Beneficios de la Política	70,07 mil M	70,84 mil M	66,07 mil M	51,13 mil M	53,83 mil M
Costos de Adquisición de Pólizas / Suscripción, Total	19,53 mil M	20,79 mil M	35,49 mil M	26,17 mil M	28,12 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER) - (Específico del Modelo)	260 M	307 M	352 M	319 M	296 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	8292 M	12,4 mil M	-	4874 M	5283 M
Provisión para pérdidas por préstamos - (Seg. / FPI / Plantillas de servicios públicos)	-15 M	-11 M	-5 M	-	-
Salarios y Otros Beneficios para Empleados	2805 M	3149 M	-	3061 M	3185 M
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	35 M	48 M	26 M	469 M	408 M
Ingresos o Gastos de Reaseguro	-	-	-	-	-
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	101 mil M	108 mil M	102 mil M	86,02 mil M	91,12 mil M
Resultado de explotación - (Banco / Corr. / Plantilla FS)	16,53 mil M	6930 M	8654 M	13,4 mil M	16,22 mil M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-999 M	-1159 M	-1438 M	-1249 M	-1506 M
Ganancias (Pérdidas) de Cambio de Divisas - (Específico del Modelo)	-5130 M	4462 M	3383 M	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	-	-	1 M	-	-
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	10,4 mil M	10,23 mil M	10,6 mil M	12,15 mil M	14,72 mil M
Cargos de Reestructuración - (Específico del Modelo)	-788 M	-666 M	-951 M	-568 M	-700 M
Cargos Totales de Fusión & Reestructuración Asociados	-10 M	-47 M	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	9604 M	9520 M	9649 M	11,58 mil M	14,02 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	2471 M	2415 M	2467 M	2550 M	3476 M
Beneficios de Operaciones Continuas	7133 M	7105 M	7182 M	9032 M	10,54 mil M
Resultado Neto de la Empresa	7133 M	7105 M	7182 M	9032 M	10,54 mil M
Intereses Minoritarios	-326 M	-495 M	-444 M	-491 M	-609 M
Resultado Neto - (ER)	6807 M	6610 M	6738 M	8541 M	9931 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	50 M	119 M	142 M	143 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	6807 M	6560 M	6619 M	8399 M	9788 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	6807 M	6560 M	6619 M	8399 M	9788 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	16,48	15,96	16,35	21,2	25,2
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	16,48	15,96	16,35	21,2	25,2
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	413 M	411 M	405 M	396 M	388 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	16,32	15,83	16,26	21,18	25,18
EPS diluido - Operaciones continuas	16,32	15,83	16,26	21,18	25,18
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	414 M	412 M	406 M	396 M	389 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	14,95	14,36	15,27	17,93	22,11
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	14,9	14,33	15,21	17,92	22,1
Dividendo Por Acción	9,6	10,8	11,4	13,8	15,4
Ratio de Pago	58,06	59,85	65,05	53,18	54,13
Ratio ADR	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	17,64 mil M	8248 M	10,04 mil M	14,46 mil M	17,12 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	16,79 mil M	7237 M	9006 M	13,72 mil M	16,52 mil M
EBIT	16,53 mil M	6930 M	8654 M	13,4 mil M	16,22 mil M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	120 mil M	122 mil M	123 mil M	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	25,73	25,37	25,57	22,02	24,8
Impuestos corrientes totales	2264 M	3636 M	2403 M	2751 M	2887 M
Impuestos diferidos totales	207 M	-1221 M	64 M	-201 M	590 M
Ingreso Neto Normalizado	6175,25 M	5900,62 M	6181 M	7102,75 M	8588,5 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	723 M	620 M	549 M	911 M	1041 M
Gasto de pensión no monetario	-5 M	52 M	156 M	288 M	234 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	6596 M	6945 M	-	3042 M	3390 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	156 M	186 M	171 M	81 M	362 M
Compensación Total Basada en Acciones	156 M	186 M	171 M	81 M	362 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Inversión en Títulos de Deuda	568 mil M	552 mil M	442 mil M	444 mil M	457 mil M
Inversión Total en Acciones Ordinarias y Preferentes	75,53 mil M	98,47 mil M	84,08 mil M	48,09 mil M	48,65 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	16,11 mil M	11,96 mil M	9289 M	87,2 mil M	102 mil M
Bienes Raíces Propios	14,29 mil M	16,92 mil M	18,03 mil M	23,92 mil M	22,5 mil M
Total de Otras Inversiones	4509 M	5426 M	5052 M	32,34 mil M	34,8 mil M
Inversiones totales	679 mil M	685 mil M	559 mil M	635 mil M	664 mil M
Efectivo y Equivalentes	16,1 mil M	17,04 mil M	17,4 mil M	18,92 mil M	21,84 mil M
Recuperaciones de reaseguro - (IS)	23,77 mil M	61,84 mil M	65,62 mil M	24,72 mil M	28,77 mil M
Otras Cuentas por Cobrar - (Plantilla de Seguros)	138 mil M	145 mil M	151 mil M	89,78 mil M	87,27 mil M
Costos de Adquisición de Políticas Diferidas - (BG)	21,83 mil M	23,76 mil M	36,58 mil M	-	-
Activos de Cuentas Separadas	137 mil M	158 mil M	141 mil M	153 mil M	146 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	20,23 mil M	21,21 mil M	22,13 mil M	14,69 mil M	12,4 mil M
Amortización acumulada	-10,41 mil M	-11,47 mil M	-12,39 mil M	-4477 M	-5838 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	9826 M	9741 M	9740 M	10,22 mil M	6558 M
Fondo de comercio	13,49 mil M	15,94 mil M	16,25 mil M	16,62 mil M	17,06 mil M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	2115 M	2787 M	2647 M	2028 M	5778 M
Efectivo Restringido	3658 M	3807 M	2423 M	2652 M	2833 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	7437 M	7269 M	8062 M	17,02 mil M	50,3 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	1006 M	1910 M	6939 M	5992 M	6055 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	6171 M	6751 M	5666 M	7130 M	7368 M
Activos Totales	1.060000 M	1.139000 M	1.022000 M	983 mil M	1.045000 M
Pasivos
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	7666 M	8799 M	8598 M	6358 M	6891 M
Pasivos de Seguros y Anualidades	697 mil M	725 mil M	665 mil M	689 mil M	706 mil M
Reclamaciones impagadas	-	-	-	87,87 mil M	94,07 mil M
Primas no devengadas	25,34 mil M	27,5 mil M	31,15 mil M	-	-
Cuentas por cobrar de reaseguro - (BG)	6749 M	35,56 mil M	30,05 mil M	231 M	316 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	-	1500 M	750 M	303 M	476 M
Parte corriente de los arrendamientos	467 M	403 M	373 M	461 M	463 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	7597 M	7106 M	8783 M	1103 M	1420 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	30,36 mil M	28,61 mil M	29,53 mil M	28,58 mil M	30,35 mil M
Arrendamientos a largo plazo	2258 M	2387 M	2367 M	2269 M	2129 M
Pasivo de Cuenta Separada	137 mil M	158 mil M	141 mil M	-	-
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1812 M	2519 M	1774 M	1980 M	2261 M
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	27,53 mil M	24,5 mil M	23,38 mil M	12,97 mil M	48,37 mil M
Ingresos no devengados no corrientes	551 M	593 M	566 M	672 M	743 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	10,72 mil M	11,18 mil M	7994 M	8669 M	8249 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	8595 M	5626 M	1131 M	2124 M	2257 M
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	11,72 mil M	15,98 mil M	13,39 mil M	76,94 mil M	76,07 mil M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	975 mil M	1.055000 M	966 mil M	920 mil M	981 mil M
Acciones ordinarias, Total	1170 M	1170 M	1170 M	1170 M	1170 M
Capital Adicional Pagado	27,76 mil M	27,73 mil M	27,73 mil M	27,73 mil M	27,73 mil M
Ganancias Retenidas	31,4 mil M	32,82 mil M	35,68 mil M	30,7 mil M	33,32 mil M
Acciones de tesorería	-30 M	-32 M	-333 M	-	-
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	20,52 mil M	18,26 mil M	-12,78 mil M	-1127 M	-1932 M
Capital Común Total	80,82 mil M	79,95 mil M	51,47 mil M	58,48 mil M	60,29 mil M
Intereses minoritarios	3773 M	4270 M	3768 M	5103 M	3789 M
Capital Propio	84,59 mil M	84,22 mil M	55,24 mil M	63,58 mil M	64,08 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1.060000 M	1.139000 M	1.022000 M	983 mil M	1.045000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	412 M	408 M	402 M	391 M	386 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	412 M	408 M	402 M	391 M	386 M
Valor Contable / Acción	196,15	195,86	128,18	149,38	156,22
Valor Contable Neto	65,22 mil M	61,22 mil M	32,57 mil M	39,83 mil M	37,45 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	158,28	149,97	81,11	101,74	97,03
Deuda Total	40,69 mil M	40 mil M	41,8 mil M	32,71 mil M	34,84 mil M
Deuda Neta	24,59 mil M	22,96 mil M	24,4 mil M	13,79 mil M	13 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	10,32 mil M	10,62 mil M	7525 M	8131 M	7712 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	3773 M	4270 M	3768 M	5103 M	3789 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	14,57 mil M	15,42 mil M	17,29 mil M	21,19 mil M	22,31 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Maquinaria, Total	3849 M	3889 M	3892 M	3999 M	3972 M
Empleados a tiempo completo	150 mil	155 mil	159 mil	158 mil	157 mil

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	6807 M	6610 M	6738 M	8541 M	9931 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	1260 M	1403 M	1455 M	1131 M	986 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	260 M	307 M	352 M	319 M	296 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	1520 M	1710 M	1807 M	1450 M	1282 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	724 M	815 M	766 M	822 M	872 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-9695 M	-1177 M	11,06 mil M	7254 M	4434 M
Costos Diferidos de Adquisición de Pólizas - (CF)	-201 M	2754 M	-1965 M	-	-
Provisión para pérdidas por créditos	15 M	11 M	5 M	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-112 M	-305 M	-431 M	-168 M	-148 M
Cambio en Valores de Activos Negociables	4190 M	-5678 M	-19,38 mil M	-	-
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	-	-	-	16,02 mil M	27,52 mil M
Recuperable de Reaseguro - (CF)	-2318 M	-1385 M	-187 M	210 M	-1033 M
Cambio en Ingresos no Devengados	381 M	1261 M	7161 M	-	-
Cambio en Impuestos Diferidos	341 M	-358 M	218 M	13 M	623 M
Cambio en las Reservas / Pasivos de seguros	19,57 mil M	18,02 mil M	5753 M	644 M	2964 M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	103 M	-2897 M	4047 M	-12,53 mil M	-13,27 mil M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	10,72 mil M	5741 M	-13,63 mil M	2203 M	-1267 M
Flujo de efectivo de las operaciones	32,05 mil M	25,12 mil M	1964 M	24,46 mil M	31,9 mil M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-1448 M	-1411 M	-1618 M	-2140 M	-1915 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	125 M	131 M	220 M	188 M	272 M
Adquisiciones en Efectivo	-857 M	-3172 M	-199 M	-106 M	-280 M
Desinversiones	998 M	-	-	-290 M	76 M
Venta (Compra) de Bienes Inmuebles (Recaudados)	-1237 M	-254 M	-807 M	-521 M	191 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-21,2 mil M	-11,27 mil M	11,64 mil M	-9655 M	-21,88 mil M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-5244 M	-3640 M	-2849 M	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-3 M	-171 M	-3429 M	517 M	-2143 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-28,87 mil M	-19,78 mil M	2958 M	-12,01 mil M	-25,68 mil M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	8650 M	8350 M	6851 M	6869 M	9206 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	8650 M	8350 M	6851 M	6869 M	9206 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-5024 M	-6695 M	-6905 M	-6020 M	-6491 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-5024 M	-6695 M	-6905 M	-6020 M	-6491 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	-	2 M	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-67 M	-	-312 M	-2202 M	-1500 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-3952 M	-3956 M	-4383 M	-4542 M	-5376 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-3952 M	-3956 M	-4383 M	-4542 M	-5376 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-997 M	-1487 M	-1877 M	171 M	-203 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1390 M	-3786 M	-6626 M	-5724 M	-4364 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-758 M	216 M	275 M	-468 M	426 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	337 M	-	-212 M	50 M	137 M
Cambio neto en efectivo	1368 M	1771 M	-1641 M	6313 M	2427 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1074 M	1090 M	1558 M	1311 M	1555 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	2691 M	3018 M	3163 M	3068 M	2269 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	3626 M	1655 M	-54 M	849 M	2715 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	7070,5 M	-1418,12 M	1418 M	-3119,25 M	1407,5 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	7694,88 M	-694 M	2316,75 M	-2338,62 M	2348,75 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	3589 M	6325 M	4218 M	10,93 mil M	8391 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1	0,39	0,5	0,87	1
Rendimiento sobre el Capital Total	8,56	3,47	4,89	8,94	10,5
Rendimiento del Capital Propio %	8,81	8,42	10,3	14,77	16,78
Rendimiento sobre el Capital Propio	8,79	8,16	10,07	14,88	16,52
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	23,76	19,95	8,17	22,25	23,66
Margen de Gastos Generales y Administrativos	9,44	13,59	-	7,98	7,89
Margen de EBITDA %	15,01	7,2	9,08	14,55	15,95
Margen de EBITA	14,29	6,32	8,14	13,8	15,39
Margen de EBIT %	14,07	6,05	7,83	13,48	15,11
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	6,07	6,21	6,49	9,08	9,82
Margen Neto de Ingresos %	5,79	5,77	6,09	8,59	9,25
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	5,79	5,73	5,99	8,45	9,12
Margen de Beneficio Neto Normalizado	5,25	5,15	5,59	7,14	8
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	6,02	-1,24	1,28	-3,14	1,31
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	6,55	-0,61	2,09	-2,35	2,19
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,11	0,1	0,1	0,1	0,11
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	11,96	11,7	11,35	9,67	16,17
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	15,45	13,97	13,03	339,37	524,53
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,28	1,26	1,31	1,54	1,46
Ratio de Liquidez Inmediata	0,75	0,53	0,53	1,14	0,93
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,42	0,23	0,02	0,22	0,21
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	23,68	26,12	28,01	1,08	0,7
Promedio de Días de Pago Pendiente	23,07	84,25	117,89	404,63	407,5
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	48,1	47,5	75,67	51,45	54,37
Deuda Total / Capital Total	32,48	32,2	43,08	33,97	35,22
Deuda a largo plazo / Capital propio	38,56	36,8	57,74	48,52	50,69
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	26,04	24,95	32,87	32,03	32,84
Total de Pasivos / Total de Activos	92,02	92,61	94,59	93,53	93,87
EBIT / Gastos de Interés	16,55	5,98	6,02	10,73	10,77
EBITDA / Gastos de Intereses	18,07	7,45	7,27	11,89	11,62
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	16,62	6,24	6,15	10,18	10,35
Deuda Total / EBITDA	2,25	4,63	4	2,2	1,99
Deuda Neta / EBITDA	1,36	2,66	2,33	0,93	0,74
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	2,45	5,53	4,73	2,57	2,23
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	1,48	3,18	2,76	1,09	0,83
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	4,56	-2,6	-3,39	3,77	7,97
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	21,96	-18,21	25,36	2,04	15,45
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	36,53	-53,22	22,48	16,15	18,38
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	39,14	-56,87	25,26	16,46	20,41
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	39,24	-58,05	25,73	16,96	21,07
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-14,07	-0,39	1,08	31,74	16,7
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-13,99	-2,89	1,94	33,02	16,27
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-9,22	-4,35	5,28	14,57	20,92
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-13,37	-2,96	2,7	36,8	18,88
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	0	-0,87	-0,01	-1,32	-2,45
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-2,13	4,96	5,87	-47,4	-17,44
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	4,83	7,49	-10,35	5,05	6,25
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	9,21	-1,08	-35,62	7,46	3,52
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	10,15	-6,13	-46,79	10,72	3,74
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-12,07	-21,61	-92,18	36,26	30,42
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	10,28	-2,56	14,67	32,26	-10,51
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	13,07	-120,07	-162,04	-26,89	-149,57
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	10,77	-109,02	-248,4	-37,49	-214,09
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	0	12,5	5,56	21,05	11,59
Tasa de crecimiento anual compuesta de dos años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	7,48	0,91	-3	-6,81	5,85
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	14,1	-0,13	-43,13	75,22	8,23
EBITDA, CAGR de 2 años %	23,21	-20,1	-24,52	32,8	17,26
EBITA, % de CAGR en 2 años.	23,58	-22,56	-26,74	38,13	18,42
EBIT, CAGR % a 2 años.	24,77	-23,6	-27,62	39,52	19
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-3,77	-7,48	0,34	12,75	23,99
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-4,49	-8,61	-0,51	13,67	24,36
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-2,58	-6,86	0,1	9,99	17,7
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-2,88	-8,31	-0,17	15,66	27,53
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	17,09	-0,43	-0,44	2,41	-20,41
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	4,73	1,35	5,42	-84,03	-34,1
Activos Totales, CAGR de 2 años %	8,67	6,15	-1,83	-7,11	5,65
Capital Común, CAGR de 2 años %	14,89	3,94	-20,19	-14,48	5,26
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	17,22	1,69	-29,33	-19,34	2,03
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	11,73	-16,98	-75,24	-1,33	33,31
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	1,23	3,66	5,71	23,15	8,79
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	12,4	-52,38	-55,2	16,82	-42,56
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	11,01	-68,4	-45,11	22,39	-20,76
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años	3,28	6,07	8,97	13,04	16,23
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	1,93	4,01	-0,54	-5,43	-2,12
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	1,8	2,11	-26,66	-7,47	52,18
EBITDA, CAGR de 3 años %	2,1	-10,8	-8,05	-6,39	27,81
EBITA, CAGR % a 3 años.	2,16	-13,01	-9,29	-6,5	31,95
EBIT, CAGR de 3 años %	1,96	-13,26	-10	-6,74	33,08
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-0,34	-2,66	-4,71	8,19	14,05
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	0,02	-3,96	-5,22	7,86	14,53
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-0,33	-3,21	-3,14	4,81	13,52
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	2,32	-2,9	-4,78	9,08	16,72
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	11,12	10,77	-0,29	1,31	-12,36
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	5,08	4,81	2,84	-70,09	-72,39
Activos Totales, CAGR de 3 años %	5,56	8,28	0,34	-2,48	-2,86
Capital Común, CAGR de 3 años %	7,23	9,3	-11,4	-10,23	-8,98
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	7,64	8,85	-18,06	-15,16	-15,11
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-1,16	-0,72	-62,23	-8,61	8,29
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-3,11	-0,05	7,21	13,91	10,72
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	-5,93	-36,72	-39,02	-23,85	-14,92
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-5,83	-51,93	-30,65	-32,75	14,59
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años %	6,27	6,27	5,9	12,86	12,56
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	2,18	1,53	-0,07	-0,46	-0,92
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	6,42	1,78	-19,35	0,62	2,09
EBITDA, CAGR % a 5 años.	10,37	-6,25	-9,53	4,48	5,79
EBITA, CAGR de 5 años %	10,56	-7,5	-10,58	4,53	6,48
EBIT, CAGR % a 5 años.	10,93	-8,03	-11,11	4,76	6,44
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	0,41	-0,62	-0,07	3,23	4,89
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	0,57	-1,03	-0,19	2,74	4,65
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	0,51	-1,17	-0,18	1,77	4,77
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	2,32	0,85	1,32	4,13	5,98
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	6,87	6,4	6,34	7,35	-7,77
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años %	3,68	4,92	5,21	-50,62	-53,55
Activos Totales, CAGR de 5 años %	4,54	5,21	2,54	1,84	0,65
Capital Común, CAGR de 5 años %	5,06	3,57	-4,72	-0,92	-4,02
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	5,51	2,8	-9,03	-3,45	-8,76
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	6,25	3,2	-43,19	-0,96	-2,63
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	-6,56	-7,24	0,32	8,66	7,84
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	40,08	-18,58	-30,1	-11,04	-25,79
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	29,96	-31,85	-24,13	-17,83	-19,5
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	5,63	7,28	7,34	8,92	9,91