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209,63 ^USD	-0,70 %		209,70	+0,04 %

12/12	EPAM SYSTEMS, INC. : El Susquehanna continua con un recomendación de compra	ZM
11/12	Ejecutivo de Epam Systems vende acciones por valor de $1,035,000, según reciente presentación ante la SEC	MT

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Datos Financieros Publicados: EPAM SYSTEMS, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	2659,48 M	3758,14 M	4824,7 M	4690,54 M	4727,94 M
Ingresos Totales	2659,48 M	3758,14 M	4824,7 M	4690,54 M	4727,94 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1732,52 M	2483,7 M	3264,38 M	3235,81 M	3275,1 M
Beneficio Bruto	927 M	1274,45 M	1560,32 M	1454,73 M	1452,84 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	485 M	645 M	776 M	778 M	759 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	62,87 M	83,4 M	92,27 M	91,8 M	89,56 M
Otros Gastos Operativos	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	548 M	729 M	869 M	870 M	848 M
Ingresos Operativos	379 M	546 M	692 M	585 M	604 M
Ingresos por intereses e inversiones	5,65 M	7,06 M	13,03 M	53,94 M	52,58 M
Gastos de Intereses Netos	5,65 M	7,06 M	13,03 M	53,94 M	52,58 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-4,67 M	-7,2 M	-75,73 M	-15,78 M	-7,05 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	10,2 M	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	380 M	546 M	639 M	623 M	650 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-28,99 M	-31,27 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-3,6 M	-	-	-14,1 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-800 mil	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-25,92 M	-
Depreciación de activos	-	-	-	-	-417 mil
Elementos Inusuales Otros	-1,83 M	-8,78 M	-131 M	-31,41 M	-19,7 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	378 M	533 M	507 M	537 M	584 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	51,32 M	51,74 M	87,84 M	120 M	130 M
Beneficios de Operaciones Continuas	327 M	482 M	419 M	417 M	455 M
Resultado Neto de la Empresa	327 M	482 M	419 M	417 M	455 M
Resultado Neto - (ER)	327 M	482 M	419 M	417 M	455 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	327 M	482 M	419 M	417 M	455 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	327 M	482 M	419 M	417 M	455 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	5,87	8,52	7,32	7,21	7,93
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	5,87	8,52	7,32	7,21	7,93
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	55,73 M	56,51 M	57,29 M	57,83 M	57,29 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	5,6	8,15	7,09	7,06	7,84
EPS diluido - Operaciones continuas	5,6	8,15	7,09	7,06	7,84
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	58,45 M	59,06 M	59,17 M	59,08 M	57,98 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	4,27	6,04	6,97	6,73	7,09
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	4,07	5,78	6,75	6,59	7,01
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	441 M	628 M	783 M	675 M	693 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	391 M	562 M	713 M	606 M	633 M
EBIT	379 M	546 M	692 M	585 M	604 M
EBITDAR	522 M	706 M	850 M	742 M	751 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	13,56	9,7	17,32	22,27	22,22
Impuestos Domésticos Actuales	26,27 M	29,48 M	30,16 M	70,68 M	96,57 M
Impuestos Extranjeros Actuales	45,04 M	69,16 M	99,85 M	86,01 M	97,5 M
Impuestos corrientes totales	71,31 M	98,64 M	130 M	157 M	194 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-17,92 M	-43 M	-29,86 M	-25,72 M	-57,95 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-2,08 M	-3,9 M	-12,3 M	-11,47 M	-6,25 M
Impuestos diferidos totales	-19,99 M	-46,9 M	-42,16 M	-37,2 M	-64,2 M
Ingreso Neto Normalizado	238 M	341 M	399 M	389 M	406 M
Gasto de pensión no monetario	4,3 M	5,5 M	8,3 M	9,4 M	9 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Total de Gastos de Alquiler Netos	81,37 M	77,95 M	67,44 M	66,58 M	58,22 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	32,78 M	51,58 M	47,47 M	68,8 M	80,94 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	42,45 M	60,08 M	52,44 M	78,93 M	86,35 M
Compensación Total Basada en Acciones	75,24 M	112 M	99,91 M	148 M	167 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	1322,14 M	1446,62 M	1681,34 M	2036,24 M	1286,27 M
Inversiones a corto plazo	60,01 M	-	60,34 M	60,74 M	1,69 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1382,15 M	1446,62 M	1741,68 M	2096,97 M	1287,96 M
Cuentas por Cobrar, Total	501 M	769 M	933 M	897 M	1002,18 M
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	23,1 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	501 M	769 M	933 M	897 M	1025,28 M
Gastos pagados por adelantado	24,51 M	52 M	72,7 M	81,64 M	112 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Efectivo Restringido	106 mil	495 mil	430 mil	5,29 M	837 mil
Otros Activos Corrientes, Total	4,96 M	1,43 M	12,19 M	10,42 M	-
Activos Corrientes Totales	1912,78 M	2269,48 M	2759,62 M	3091,36 M	2426,25 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	526 M	588 M	589 M	567 M	556 M
Amortización acumulada	-128 M	-167 M	-167 M	-198 M	-221 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	398 M	421 M	422 M	370 M	336 M
Inversiones a largo plazo	25 M	27,5 M	28,4 M	31,7 M	38,5 M
Fondo de comercio	212 M	531 M	529 M	562 M	1181,58 M
Otros Intangibles, Total	51,98 M	101 M	77,65 M	71,12 M	436 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	92,45 M	144 M	173 M	198 M	270 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	28,96 M	29,4 M	19,48 M	27,88 M	62,02 M
Activos Totales	2721,33 M	3523,23 M	4009,15 M	4352,36 M	4750,47 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	10,19 M	24,85 M	30,85 M	31,99 M	44,7 M
Gastos Acumulados, Total	329 M	553 M	523 M	453 M	529 M
Préstamos a corto plazo	-	16,02 M	2,86 M	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	60,76 M	50,1 M	40,35 M	36,56 M	39,63 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	20,6 M	27,44 M	46,07 M	38,81 M	50,4 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	17,38 M	39,81 M	36,04 M	27,99 M	59,32 M
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	27,78 M	52,28 M	68,01 M	56,98 M	98,3 M
Total de Pasivos Corrientes	466 M	763 M	747 M	645 M	821 M
Deuda a largo plazo	25,04 M	30,23 M	27,69 M	26,13 M	25,19 M
Arrendamientos a largo plazo	181 M	143 M	122 M	109 M	98,43 M
Ingresos no devengados no corrientes	94 mil	84 mil	42 mil	951 mil	741 mil
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	5,4 M	3,5 M	9,79 M	14,91 M	27,47 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	3,3 M	18,3 M	12,8 M	8,7 M	92,36 M
Otros Pasivos No Corrientes	57,93 M	69,05 M	86,01 M	76,01 M	54,09 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	738 M	1027,39 M	1006,14 M	881 M	1119,32 M
Acciones ordinarias, Total	56 mil	57 mil	58 mil	58 mil	57 mil
Capital Adicional Pagado	661 M	712 M	848 M	1008,77 M	1190,22 M
Ganancias Retenidas	1347,88 M	1829,53 M	2248,95 M	2501,11 M	2555,8 M
Acciones de tesorería	-177 mil	-177 mil	-118 mil	-	-
Ingreso Integral y Otros	-25,51 M	-54,21 M	-95,32 M	-39,04 M	-117 M
Capital Común Total	1983,02 M	2487,12 M	3001,53 M	3470,89 M	3629,21 M
Intereses minoritarios	-	8,72 M	1,48 M	579 mil	1,94 M
Capital Propio	1983,02 M	2495,84 M	3003,01 M	3471,47 M	3631,15 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2721,33 M	3523,23 M	4009,15 M	4352,36 M	4750,47 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	56,18 M	56,88 M	57,68 M	57,83 M	56,89 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	56,11 M	56,85 M	57,66 M	57,79 M	56,87 M
Valor Contable / Acción	35,34	43,75	52,06	60,06	63,82
Valor Contable Neto	1719,09 M	1855,25 M	2394,81 M	2837,31 M	2011,22 M
Valor Contable Tangible por Acción	30,64	32,63	41,54	49,1	35,37
Deuda Total	266 M	239 M	193 M	172 M	163 M
Deuda Neta	-1115,75 M	-1207,47 M	-1548,46 M	-1925,03 M	-1124,7 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	651 M	624 M	539 M	533 M	466 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	8,72 M	1,48 M	579 mil	1,94 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	1,34 M	1,34 M	1,34 M	1,34 M	1,34 M
Edificios, Total	52,01 M	55,39 M	54,63 M	54,9 M	55,06 M
Maquinaria, Total	170 M	222 M	198 M	197 M	187 M
Empleados a tiempo completo	41,17 mil	58,82 mil	59,3 mil	53,15 mil	61,2 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	4,89 M	5,52 M	15,31 M	11,86 M	5,61 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	327 M	482 M	419 M	417 M	455 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	117 M	128 M	118 M	110 M	97,63 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	11,27 M	16,53 M	21,14 M	21,62 M	28,47 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	128 M	144 M	139 M	132 M	126 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	1,07 M	1,11 M	1,09 M	1,1 M	1 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	25,92 M	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	23,62 M	6,02 M	417 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	75,24 M	112 M	99,91 M	148 M	167 M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	2,25 M	2,49 M	12,39 M	4,05 M	-4,4 M
Otras Actividades Operativas, Total	-13,2 M	-33,76 M	-1,45 M	-45,7 M	-58,47 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	4,24 M	-212 M	-193 M	32,36 M	15,59 M
Cambio en Cuentas por Pagar	2,43 M	-2,4 M	-2,93 M	154 mil	-29,08 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-	-	-	-	-
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	14,38 M	3,57 M	3,6 M	-33,39 M	-8,17 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	2,66 M	75,66 M	-37,78 M	-124 M	-106 M
Flujo de efectivo de las operaciones	544 M	572 M	464 M	563 M	559 M
Gasto de Capital	-68,79 M	-112 M	-81,63 M	-28,42 M	-32,15 M
Adquisiciones en Efectivo	-18,89 M	-315 M	-10,64 M	-24,82 M	-912 M
Desinversiones	-	-	-	-2,17 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-80,49 M	57,46 M	-61,62 M	-3,6 M	57,01 M
Otras Actividades de Inversión, Total	1,02 M	79 mil	-29,03 M	-7,77 M	2,31 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-167 M	-369 M	-183 M	-66,77 M	-885 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	31,11 M	1,76 M	825 mil	8 mil
Deuda Total Emitida	-	31,11 M	1,76 M	825 mil	8 mil
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-18 mil	-31,05 M	-15,54 M	-2,97 M	-1,86 M
Total de la Deuda Reembolsada	-18 mil	-31,05 M	-15,54 M	-2,97 M	-1,86 M
Emisión de Acciones Ordinarias	26,41 M	26,29 M	50,66 M	51,64 M	53,73 M
Recompra de Acciones Comunes	-20,13 M	-41,6 M	-26,56 M	-194 M	-433 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-7,02 M	-44,3 M	-12,35 M	-21,24 M	-9,06 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-765 mil	-59,56 M	-2,02 M	-166 M	-390 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	9,36 M	-18,03 M	-44,87 M	29,38 M	-36,5 M
Cambio neto en efectivo	386 M	126 M	234 M	359 M	-753 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	425 mil	413 mil	1,66 M	4,7 M	3,74 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	54,52 M	87,32 M	113 M	177 M	196 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	456 M	486 M	402 M	545 M	669 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	456 M	486 M	402 M	545 M	669 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-82,8 M	116 mil	188 M	72,34 M	-29,13 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-18 mil	55 mil	-13,78 M	-2,14 M	-1,86 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	9,55	10,93	11,48	8,74	8,3
Rendimiento sobre el Capital Total	11,54	13,69	14,57	10,69	10,16
Rendimiento del Capital Propio %	18,28	21,51	15,25	12,88	12,8
Rendimiento sobre el Capital Propio	18,28	21,55	15,28	12,89	12,8
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	34,85	33,91	32,34	31,01	30,73
Margen de Gastos Generales y Administrativos	18,23	17,17	16,09	16,59	16,05
Margen de EBITDA %	16,59	16,72	16,22	14,4	14,66
Margen de EBITA	14,69	14,97	14,77	12,93	13,39
Margen de EBIT %	14,26	14,53	14,33	12,47	12,78
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	12,3	12,82	8,69	8,89	9,61
Margen Neto de Ingresos %	12,3	12,82	8,69	8,89	9,61
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	12,3	12,82	8,69	8,89	9,61
Margen de Beneficio Neto Normalizado	8,94	9,08	8,28	8,3	8,59
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	17,13	12,94	8,34	11,62	14,15
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	17,13	12,94	8,34	11,62	14,15
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,07	1,2	1,28	1,12	1,04
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	6,63	9,17	11,44	11,84	13,4
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	5,33	5,92	5,67	5,13	4,98
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	4,11	2,97	3,69	4,79	2,96
Ratio de Liquidez Inmediata	4,04	2,9	3,58	4,64	2,82
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	1,17	0,75	0,62	0,87	0,68
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	68,73	61,67	64,36	71,19	73,51
Promedio de Días de Pago Pendiente	1,9	2,57	3,11	3,54	4,29
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	13,43	9,58	6,43	4,95	4,5
Deuda Total / Capital Total	11,84	8,74	6,05	4,72	4,3
Deuda a largo plazo / Capital propio	10,37	6,93	5	3,9	3,4
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	9,14	6,33	4,69	3,72	3,26
Total de Pasivos / Total de Activos	27,13	29,16	25,1	20,24	23,56
Deuda Total / EBITDA	0,51	0,34	0,23	0,23	0,22
Deuda Neta / EBITDA	-2,14	-1,71	-1,82	-2,59	-1,5
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	0,59	0,4	0,25	0,24	0,23
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-2,46	-2,03	-2,01	-2,7	-1,56
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	15,94	41,31	28,38	-2,78	0,8
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	15,06	37,49	22,43	-8,03	-0,13
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	26,88	42,41	24,6	-16	1,68
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	25,08	44	26,71	-17,4	3,34
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	25,25	43,92	26,68	-17,98	2,3
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	25,32	47,22	-12,92	-0,56	8,98
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	25,32	47,22	-12,92	-0,56	8,98
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	26,22	43,51	17,09	-5,57	3,33
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	23,62	45,54	-13,01	-0,42	11,05
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	0,67	53,46	21,29	-3,82	11,72
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-1,5	5,74	0,25	-12,36	-9,2
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	21,26	29,47	13,79	8,56	9,15
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	27,83	7,92	29,08	18,48	-29,12
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	24,24	25,42	20,68	15,64	4,56
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	89,39	5,13	-18,91	21,23	-0,62
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-30,73	62,08	-26,79	-65,19	13,13
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	106,49	6,76	-17,26	31,11	21,9
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	106,49	6,76	-17,26	31,11	21,9
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	20,13	28	34,69	11,72	-1,01
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	18,87	25,78	29,74	6,84	-4,16
EBITDA, CAGR de 2 años %	24,89	34,42	33,21	3,69	-6,88
EBITA, % de CAGR en 2 años.	23,94	34,21	35,08	3,83	-6,83
EBIT, CAGR % a 2 años.	24,24	34,26	35,02	3,5	-7,6
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	16,69	35,83	13,22	-6,94	4,1
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	16,69	35,83	13,22	-6,94	4,1
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	23,62	34,59	29,63	6,83	-0,36
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	14,92	34,13	12,52	-6,93	5,16
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	11,6	24,29	36,43	8,01	3,66
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	96,96	2,06	2,96	-6,26	-10,79
Activos Totales, CAGR de 2 años %	29,94	25,3	21,38	11,15	8,85
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	28,65	17,45	18,03	23,67	-8,36
Capital Común, CAGR de 2 años %	25,32	24,83	23,03	18,13	9,96
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	36,49	41,1	-7,67	-0,85	9,76
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	35,31	5,96	8,93	-49,52	-37,25
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	36,9	48,48	-6,01	5,87	27,34
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	36,9	48,48	-6,01	5,87	27,34
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	22,4	26,81	28,13	20,82	7,95
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	20,55	24,78	24,65	16,21	4,46
EBITDA, CAGR de 3 años %	29,84	30,48	31,06	15,26	3,32
EBITA, CAGR % a 3 años.	29,34	30,29	31,66	15,79	4,01
EBIT, CAGR de 3 años %	29,93	30,48	31,68	15,52	3,45
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	65,05	26,09	17,12	8,43	-1,91
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	65,05	26,09	17,12	8,43	-1,91
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	29,7	29,92	28,48	17,88	5,99
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	61,88	24,34	16,1	8,03	-1,28
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	12,48	24,1	23,28	21,42	9,23
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	66,4	60,08	1,45	-2,42	-7,25
Activos Totales, CAGR de 3 años %	29,6	29,78	21,34	16,94	10,48
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	28,46	21,33	21,21	18,18	2,73
Capital Común, CAGR de 3 años %	26,7	25,36	23,43	20,51	13,42
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	41,34	25,12	17,31	1,1	-0,77
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	32,15	43,7	-6,33	-25,53	-33,94
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	51,47	26,01	22,18	6,17	11,22
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	51,47	26,01	22,18	6,17	11,22
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	23,81	26,5	27,17	20,54	15,56
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	21,7	24,68	24,15	17,27	12,52
EBITDA, CAGR % a 5 años.	24,68	31,74	31,18	19,02	14,79
EBITA, CAGR de 5 años %	23,78	31,49	31,61	18,98	15,17
EBIT, CAGR % a 5 años.	24,07	32,25	31,94	18,93	14,82
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	31,11	37,15	41,95	11,66	11,73
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	31,11	37,15	41,95	11,66	11,73
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	24,12	33,71	29,67	20,14	16,62
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	28,15	34,23	39,96	10,74	11,59
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años %	13,13	23,9	21,51	17,39	15,02
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	45,77	41,73	37,33	29,23	-3,64
Activos Totales, CAGR de 5 años %	28,44	30,64	26,24	21,98	16,18
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	30,72	24,47	24,18	22,26	8,38
Capital Común, CAGR de 5 años %	26,46	26,06	25,22	22,42	17,86
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	48,11	27,9	19,2	14	14,23
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	30,81	30,63	22,32	-5,43	-20,2
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	80,71	30,05	25,15	17,53	24,84
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	80,71	30,05	25,15	17,53	24,84