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Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 5.851 3.963 4.683 3.769 3.878 4.039 - -
Valor de la empresa 1 7.046 5.087 5.625 4.747 4.884 4.909 4.727 4.580
P/E ratio 22 x -6,56 x -324 x 28,5 x 18,6 x 17,9 x 14,4 x 12,8 x
Rendimiento - - - - - 1,52 % 1,72 % 2,28 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,5 x 1,71 x 1,71 x 1,14 x 1,09 x 1,03 x 0,98 x 0,94 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,81 x 2,2 x 2,05 x 1,43 x 1,37 x 1,25 x 1,15 x 1,07 x
Valor de la empresa / EBITDA 8,77 x 346 x 14,7 x 8,54 x 7,94 x 6,5 x 5,76 x 5,2 x
Valor de empresa / FCF 6,29 x 7,6 x 6,75 x 6,34 x -4.884 x 34,8 x 22,2 x 16,7 x
FCF Yield 15,9 % 13,2 % 14,8 % 15,8 % -0,02 % 2,88 % 4,5 % 5,97 %
Price to Book 2,62 x 2,49 x 2,89 x 2,14 x 1,99 x 1,86 x 1,69 x 1,54 x
Número de valores (en miles) 212.903 212.738 212.868 212.692 213.093 213.126 - -
Precio de referencia 2 27,48 18,63 22,00 17,72 18,20 18,95 18,95 18,95
Fecha de publicación 5/3/20 11/3/21 10/3/22 9/3/23 7/3/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 3.890 2.312 2.745 3.316 3.570 3.931 4.126 4.288
EBITDA 1 803 14,7 383,9 555,9 615 755,2 820,6 880,1
Beneficio operativo (EBIT) 1 471,6 -253,7 16,3 212 266,2 389,7 457,1 501
Margen de operación 12,12 % -10,97 % 0,59 % 6,39 % 7,46 % 9,91 % 11,08 % 11,68 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 272,2 -636,5 -58,5 127,8 132,2 303,3 359,9 410,1
Resultado Neto 1 265,5 -604,6 -14,5 132,1 209,2 224,4 282,6 318
Margen neto 6,82 % -26,15 % -0,53 % 3,98 % 5,86 % 5,71 % 6,85 % 7,42 %
BPA 2 1,247 -2,842 -0,0680 0,6210 0,9780 1,057 1,318 1,486
Free Cash Flow 1 1.120 669,3 832,8 748,4 -1 141,2 212,6 273,6
Margen FCF 28,8 % 28,95 % 30,34 % 22,57 % -0,03 % 3,59 % 5,15 % 6,38 %
FCF Conversión (EBITDA) 139,54 % 4.553,06 % 216,93 % 134,63 % - 18,7 % 25,91 % 31,08 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 422,03 % - - 566,54 % - 62,93 % 75,22 % 86,03 %
Dividendo / Acción 2 - - - - - 0,2875 0,3269 0,4329
Fecha de publicación 5/3/20 11/3/21 10/3/22 9/3/23 7/3/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2021 S2 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2024 S2
Ventas netas 1 2.048 1.075 1.236 1.082 706,5 955,8 1.662 683 791,8 1.475 808,4 1.033 1.842 721,3 863,7 1.585 855 1.130 1.985 801,6 972,2 1.774 920,6 1.213 2.146
EBITDA - - 95,3 - - - - - - 495,1 - - - - - 203,1 - - 434,1 - - 273,2 - - 518,3
Beneficio operativo (EBIT) - -258,5 - -166,9 - - - - - -17,9 - - - - - 12,5 - - - - - - - - -
Margen de operación - -24,04 % - -15,42 % - - - - - -1,21 % - - - - - 0,79 % - - - - - - - - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado Neto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Margen neto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BPA - - - - - - - - - -0,0550 - - 0,7000 - - 0,1780 - - 0,8000 - - - - - -
Dividendo / Acción - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 5/3/20 30/7/20 11/3/21 29/7/21 4/11/21 10/3/22 10/3/22 5/5/22 28/7/22 28/7/22 3/11/22 9/3/23 9/3/23 27/4/23 27/7/23 27/7/23 9/11/23 7/3/24 7/3/24 2/5/24 - - - - -
1EUR en Millones
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 1.195 1.124 942 978 1.006 870 689 541
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 1,488 x 76,45 x 2,454 x 1,759 x 1,636 x 1,152 x 0,8391 x 0,6152 x
Free Cash Flow 1 1.121 669 833 748 -1 141 213 274
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 12,3 % -20,6 % -0,9 % 8,74 % 11,3 % 11 % 12,2 % 12,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 2,65 % -3,91 % -0,15 % 1,51 % 2,17 % 2,21 % 2,74 % 3,09 %
Activos 1 10.036 15.455 9.784 8.735 9.657 10.155 10.301 10.291
Activos netos por acción 2 10,50 7,500 7,610 8,290 9,150 10,20 11,20 12,30
Flujo de efectivo por acción 2 7,040 4,170 4,710 5,170 5,150 5,510 3,900 2,470
Capex 1 379 219 169 351 355 334 336 316
Capex / Ventas 9,74 % 9,46 % 6,16 % 10,59 % 9,95 % 8,5 % 8,15 % 7,36 %
Fecha de publicación 5/3/20 11/3/21 10/3/22 9/3/23 7/3/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
A-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
12
Último precio de cierre
18,95 EUR
Precio objetivo promedio
22,34 EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+17,90 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+5,00 % 4338,06 M
+21,43 % 27,15 mil M
+5,38 % 17,85 mil M
-4,43 % 12,02 mil M
-9,38 % 11,16 mil M
-0,19 % 10,04 mil M
-2,89 % 3300,27 M
-25,16 % 3190,33 M
+11,32 % 3065,39 M
+9,78 % 2889,92 M
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