Finanzas Musti Group Oyj

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MUSTI

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Mercado cerrado - Nasdaq Helsinki 18:00:00 20/06/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
25,4 EUR -1,36 % Gráfico intradía de Musti Group Oyj -0,39 % -2,76 %

Valoración

Período Fiscal: September 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 697,5 1.029 593,3 601 848,1 - -
Valor de la empresa 1 792,2 1.142 736,7 740,2 977,5 969,2 945,1
P/E ratio 56,2 x 49,8 x 26,6 x 22,8 x 27,3 x 20,5 x 17,3 x
Rendimiento - 1,42 % 2,81 % 3,33 % 2,7 % 3,19 % 3,54 %
Capitalización / Volumen de negocios 2,45 x 3,02 x 1,52 x 1,41 x 1,82 x 1,67 x 1,56 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 2,79 x 3,35 x 1,88 x 1,74 x 2,1 x 1,9 x 1,74 x
Valor de la empresa / EBITDA 18,1 x 19,4 x 11 x 10,1 x 11,5 x 9,73 x 8,36 x
Valor de empresa / FCF 23,7 x 27,1 x 55,9 x 10,9 x 17,6 x 13,2 x 11,1 x
FCF Yield 4,22 % 3,68 % 1,79 % 9,14 % 5,67 % 7,57 % 8,97 %
Price to Book 4,56 x 6,61 x 3,73 x 3,66 x 4,86 x 4,39 x 3,92 x
Número de valores (en miles) 33.535 33.291 33.291 33.388 33.388 - -
Precio de referencia 2 20,80 30,90 17,82 18,00 25,40 25,40 25,40
Fecha de publicación 12/11/20 16/11/21 8/11/22 9/11/23 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: September 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 246,6 284,4 340,9 391,1 425,7 466,3 509,2 543,9
EBITDA 1 - 43,8 58,8 66,9 73,6 84,74 99,61 113
Beneficio operativo (EBIT) 1 16,3 19,6 28,4 30,9 37,8 45,94 57,36 67,2
Margen de operación 6,61 % 6,89 % 8,33 % 7,9 % 8,88 % 9,85 % 11,26 % 12,36 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - 13,66 26,88 28,44 33,72 39,74 52,66 62,8
Resultado Neto 1 - 11,8 20,9 22,3 26,45 31,28 41,46 49,3
Margen neto - 4,15 % 6,13 % 5,7 % 6,21 % 6,71 % 8,14 % 9,06 %
BPA 2 - 0,3700 0,6200 0,6700 0,7900 0,9300 1,240 1,470
Free Cash Flow 1 - 33,4 42,07 13,18 67,69 55,4 73,4 84,8
Margen FCF - 11,74 % 12,34 % 3,37 % 15,9 % 11,88 % 14,41 % 15,59 %
FCF Conversión (EBITDA) - 76,25 % 71,55 % 19,71 % 91,97 % 65,38 % 73,69 % 75,04 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - 283,02 % 201,3 % 59,12 % 255,92 % 177,08 % 177,06 % 172,01 %
Dividendo / Acción 2 - - 0,4400 0,5000 0,6000 0,6850 0,8100 0,9000
Fecha de publicación 15/10/19 12/11/20 16/11/21 8/11/22 9/11/23 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Septiembre 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 101,3 92,4 95,5 101,8 110,4 101,7 103,3 110,4 - 115,7 107,2 114,6 121,9
EBITDA 1 19,8 14 15,6 17,6 19,1 16,64 17,3 20,6 - 20,5 15 20,4 24,3
Beneficio operativo (EBIT) 1 10,2 5,4 6,7 8,5 10,1 7,07 9,9 10,66 - 9,41 -5,19 10,9 14,2
Margen de operación 10,07 % 5,84 % 7,02 % 8,35 % 9,15 % 6,95 % 9,58 % 9,66 % - 8,14 % -4,84 % 9,51 % 11,65 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 9,005 4,591 6,225 8,619 9 6,342 9,469 8,886 - 7,433 -5,858 9,8 13
Resultado Neto 1 6,8 3,8 4,425 7,3 7 4,766 7,249 7,377 - 5,836 -4,854 7,68 10,2
Margen neto 6,71 % 4,11 % 4,63 % 7,17 % 6,34 % 4,69 % 7,02 % 6,68 % - 5,05 % -4,53 % 6,7 % 8,37 %
BPA 2 0,2000 0,1100 0,1300 0,2200 0,2100 0,1400 0,2200 0,2200 0,4400 0,1700 -0,1500 0,2300 0,3000
Dividendo / Acción - - - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 8/2/22 10/5/22 9/8/22 8/11/22 31/1/23 4/5/23 10/8/23 9/11/23 9/11/23 31/1/24 30/4/24 - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Septiembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - 94,7 113 143 139 129 121 97
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - 2,161 x 1,927 x 2,143 x 1,892 x 1,527 x 1,216 x 0,8584 x
Free Cash Flow 1 - 33,4 42,1 13,2 67,7 55,4 73,4 84,8
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) - 9,32 % 13,5 % 14,1 % 16,3 % 18,9 % 22,4 % 23,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - 3,96 % 6,42 % 6,3 % 6,91 % - - -
Activos 1 - 298,1 325,4 354,1 382,9 - - -
Activos netos por acción 2 - 4,570 4,680 4,780 4,920 5,230 5,790 6,480
Flujo de efectivo por acción 2 - 1,330 1,630 1,370 2,370 2,100 2,600 3,000
Capex 1 - 8,91 12,9 14,2 11,9 14,4 15,2 16,9
Capex / Ventas - 3,13 % 3,78 % 3,63 % 2,79 % 3,08 % 2,99 % 3,11 %
Fecha de publicación 15/10/19 12/11/20 16/11/21 8/11/22 9/11/23 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
1
Último precio de cierre
25,4 EUR
Precio objetivo promedio
24 EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
-5,51 %
Consenso