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    SORIANA B   MXP8728U1671

ORGANIZACIÓN SORIANA, S. A. B. DE C. V.

(SORIANA B)
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Organización Soriana S A B de C : Art 37 Manifestacion del auditor 2021

29/04/2022 | 18:01

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Ave. Juárez 1102, piso 40 colonia Centro,

64000 Monterrey, México

Tel: +52 (81) 8133 7300www.deloitte.com/mx

Lic. Ernesto Icazbalceta Lerma

Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

Organización Soriana, S. A. B. de C. V.

Estimado Lic. Icazbalceta:

En los términos del artículo 37 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "Comisión") que contraten servicios de auditoría externa de Estados Financieros Básicos (las "Disposiciones"), en mi carácter de auditor externo independiente de los estados financieros básicos (consolidados) por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021 de Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (la "Emisora"), declaramos lo siguiente:

  • I. El que suscribe declaro que cumplo con los requisitos señalados en los artículos 4 y 5 de las disposiciones, según lo manifiesto en el Documento de Declaración anexo, así como que soy contador público titulado (o licenciado en contaduría pública) con título expedido por la Secretaria de Educación Pública, con certificado emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. número 6683 expedido el 3 de septiembre de 2001. Asimismo, cuento con Número de Registro en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) del SAT 13926 expedido el 10 de octubre de 1997. Por otra parte, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. (el "Despacho") cuenta con número de registro en la AGAFF del SAT 7433.

  • II. Declaro que desde la fecha en que se prestan los servicios de auditoría externa, durante el desarrollo de la auditoría externa y hasta la emisión de nuestro Informe de Auditoría Externa de fecha 8 de abril de 2022, así como de las fechas de los comunicados y opiniones requeridos conforme a lo señalado en el artículo 15 de las Disposiciones, cumplimos con los requisitos a que se refieren los artículos 4 y 5 de las Disposiciones, así como que el Despacho se ajusta a lo previsto en los artículos 6, 9 y 10, en relación con el artículo 14 de las Disposiciones.

  • III. Declaro que el Despacho cuenta con evidencia documental de la implementación del sistema de control de calidad a que se refiere el artículo 9 de las Disposiciones y participa en un programa de evaluación de calidad que se ajusta a los requisitos que se contemplan en el artículo 12 de las Disposiciones.

Informo que tengo 4 años como auditor externo independiente y he realizado la auditoría de Estados Financieros Básicos (Consolidados) de Organización Soriana, S.A.B. de C.V. y que Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. ha prestado durante 13 años de servicios de auditoría externa a Organización Soriana, S.A.B. de C.V.

Mediante este documento, manifiesto mi consentimiento expreso para proporcionar a la Comisión la información que esa nos requiera a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos mencionados.

Asimismo, nos obligamos a conservar la información que ampare el cumplimento de los requisitos mencionados en este manifiesto, físicamente o través de imágenes en formato digital, en medio ópticos o magnéticos, por un plazo mínimo de cinco años contados a partir de que se concluya la auditoría de Estados Financieros Básicos (Consolidados) de la Emisora al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2021.

Atentamente

C.P.C. Gabriel González Martínez 8 de abril de 2022

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca enwww.deloitte.com/mx/conozcanosla descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Anexo A

Declaración del Auditor Externo Independiente a la Emisora

En los términos de los artículos 4 y 5 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades y

Emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos (las "Disposiciones"), en mi carácter de auditor externo de los estados

financieros consolidados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021 de Organización Soriana, S. A. B. de C. V., manifiesto lo siguiente:

  • Soy Socio del despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz, Urquiza S.C. (El Despacho), desde el año 1998.

  • Cuento con el registro vigente expedido por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del

    Servicio de Administración Tributaria (AGAFF) número 13926 y/o con la certificación como contador público emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. con número 6683, expedido el 3 de septiembre de 2001.

  • Cuento con la experiencia profesional necesaria para desarrollar labores de auditoría externa.

  • Soy independiente en términos del artículo 6, Capítulo II de las Disposiciones.

  • No estoy suspendido ni expulsado de mis derechos como miembro de la asociación profesional a la que pertenezco.

  • No he sido ni estoy condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o doloso que haya ameritado pena corporal.

  • No estoy inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano, así como no he sido declarado en quiebra o concurso mercantil sin que haya sido rehabilitado.

  • No tengo antecedentes de suspensión o cancelación de alguna certificación o registro que se requiera para fungir como Auditor Externo Independiente, por causas imputables a mí y que hayan tenido su origen en conductas dolosas o de mala fe.

  • No he sido ni he tenido ofrecimiento para ser consejero o directivo de la Emisora o de su controladora, subsidiarias, asociadas, entidades con las que realicen acuerdos con control conjunto o personas morales que pertenezcan al mismo Grupo Empresarial o Consorcio.

  • No tengo litigio alguno pendiente con la Emisora o, en su caso, con su controladora, subsidiarias, asociadas, entidades con las que realicen acuerdos con control conjunto o personas morales que pertenezcan al mismo Grupo Empresarial o Consorcio.

  • Que el Despacho cuenta con evidencia documental de la implementación del sistema de control de calidad a que se refiere el Artículo 9 de las Disposiciones y participa en un programa de evaluación de calidad que se ajusta a los requisitos que se contemplan en el Artículo 12 de las Disposiciones. En el

    Anexo B se incluye manifestación firmada por el Director General del Despacho, dirigida a la Comisión Técnica de Calidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., sobre el cumplimento con lo dispuesto en la Norma Internacional de Control de Calidad 1 "Control de calidad en las firmas de auditoría que realizan auditorias y revisiones de estados financieros básicos, así como otros encargos que proporcionan un grado de seguridad y servicios relacionados" emitida por el Consejo de Normas

    Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la Federación Internacional de Contadores.

    Manifiesto, asimismo, que se ha asignado un socio de revisión de la calidad del compromiso ("EQCR")

    en los términos de la Norma Internacional de Control de Calidad 1 y la Norma Internacional de

    Auditoría 220 "Control de calidad de la auditoría de estados financieros", de conformidad con los

    artículos 9 y 10 de las Disposiciones.

  • En el Despacho contamos con una política actualizada para el archivo de papeles de trabajo de auditoría.

  • El equipo del compromiso y yo cumplimos con las normas profesionales y los requisitos de calidad aplicables y contamos con la capacidad técnica para el desarrollo del trabajo al que hacen referencia las disposiciones aplicables.

  • El contenido del Informe de Auditoría Externa y de otros comunicados y opiniones señalados en el artículo 15 de las disposiciones, son responsabilidad del Despacho.

  • En el supuesto que se identifiquen amenazas a la independencia o incumplimiento a las normas establecidas en los códigos de ética a que hace referencia la fracción X del artículo 6 de las disposiciones, éstas se documentaran en los papeles de trabajo de la auditoría.

  • No tengo impedimento para participar en labores de auditoría externa para esta Emisora respecto a los años de servicio permitidos.

  • No tengo inversiones en acciones o títulos de deuda emitidos por esta Emisora. Así mismo he obtenido confirmación de los socios de la Firma y del equipo de auditoría, que ni ellos ni sus cónyuges, concubinas, concubinarios o dependientes económicos mantienen inversiones en acciones

    • o títulos de deuda emitidos por esta Emisora.

Atentamente

C.P.C. Gabriel González Martínez Auditor Externo

Socio de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

8 de abril de 2022

******

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Ave. Juárez 1102, piso 40 colonia Centro,

64000 Monterrey, México

Tel: +52 (81) 8133 7300www.deloitte.com/mx

Al Presidente del Comité de Auditoría de

Organización Soriana, S.A.B. de C.V.

En los términos del Artículo 39 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación ("DOF") del 26 de abril de 2018 y sus modificaciones posteriores (las "Disposiciones") y del Artículo 84 Bis de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado de valores publicadas en el DOF del 19 de marzo de 2003 y sus modificaciones posteriores (la "Circular Única de Emisoras"), en mi carácter de auditor externo independiente de los estados financieros consolidados de Organización Soriana, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (la "Compañía" o el "Emisor") al y por los años terminados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, manifiesto lo siguiente:

  • I. Que expresamos nuestro consentimiento para que la Emisora incluya en el reporte anual, el Informe de Auditoría Externa que al efecto emitimos.

  • II. Lo anterior, en el entendido de que previamente nos cercioramos que la información contenida en los referidos Estados Financieros Básicos Consolidados incluidos en el reporte anual, así como cualquier otra información financiera comprendida en dichos documentos cuya fuente provenga de los mencionados Estados Financieros Básicos Consolidados o del Informe de Auditoría que presentamos coincide con la auditada, con el fin de que dicha información sea hecha del conocimiento público.

Atentamente

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

C.P.C. Gabriel González Martínez

Representante Legal y Auditor Externo 28 de abril de 2022

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca enwww.deloitte.com/mx/conozcanosla descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Auditor Externo del Emisor

El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad que los estados financieros consolidados de Organización Soriana, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (la Emisora), al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y por los años que terminaron en esas fechas, que contiene el presente reporte anual, fueron dictaminados con fecha 8 de abril de 2022, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Asimismo, manifestamos que los estados financieros de la Emisora al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y por los años terminados en esas fechas, que contiene el presente reporte anual, fueron dictaminados con fecha 23 de abril de 2021, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría.

Asimismo, manifiesto que he leído el presente reporte anual y, basado en su lectura y dentro del alcance del trabajo de auditoría realizado, no tengo conocimiento de errores relevantes o inconsistencias en la información que se incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros consolidados dictaminados, señalados en el párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida o falseada en este reporte anual, o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.

No obstante, el suscrito no fue contratado para realizar, y no realicé, procedimientos adicionales con el objeto de expresar una opinión respecto de la otra información contenida en el reporte anual que no provenga de los estados financieros consolidados dictaminados.

Atentamente,

_____________________________________

C.P.C. Gabriel González Martínez Representante legal y Auditor Externo

Socio de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Disclaimer

Organizacion Soriana SAB de CV published this content on 29 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2022 15:57:33 UTC.


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Resultado Neto 2022 4 659 M 229 M 220 M
Deuda neta 2022 15 069 M 740 M 712 M
P/E ratio 2022 8,81x
Rendimiento 2022 -
Capitalización 40 410 M 1 986 M 1 909 M
VE / Ventas 2022 0,34x
VE / Ventas 2023 0,31x
Nro. de Empleados 84 843
Flotante 13,8%
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Duración : Período :
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