Balance Realty Income Corporation

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20/01	REALTY INCOME CORPORATION : El Deutsche Bank Securities actualiza su recomendación a compra	ZM
14/01	Las ventas de viviendas de segunda mano en EE.UU. alcanzan su ritmo más rápido desde 2023	MT

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Datos Financieros Publicados: REALTY INCOME CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos por Alquiler	1639,53 M	2064,96 M	3299,66 M	3958,15 M	5043,75 M
Reembolsos a inquilinos	-	-	-	-	-
Ingresos por intereses e inversiones, Total (Bloque de ingresos)	-	-	-	-	224 M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	12,09 M	16,61 M	37,58 M	123 M	10,79 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	1651,62 M	2081,57 M	3337,23 M	4081,54 M	5278,94 M
Gastos de Propiedad	105 M	134 M	226 M	317 M	378 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	69,75 M	96,98 M	138 M	145 M	177 M
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	677 M	898 M	1670,39 M	1895,18 M	2395,64 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	851 M	1128,42 M	2035,18 M	2356,68 M	2950,21 M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	800 M	953 M	1302,06 M	1724,86 M	2328,72 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-309 M	-324 M	-465 M	-730 M	-1016,96 M
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	-309 M	-324 M	-465 M	-730 M	-1016,96 M
Ganancias (Pérdidas) de Cambio de Divisas - (Específico del Modelo)	4,58 M	710 mil	-13,31 M	-13,41 M	3,42 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	-	9,95 M	30,51 M	23,79 M	23,61 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	495 M	640 M	854 M	1004,81 M	1338,79 M
Cargos Totales de Fusión & Reestructuración Asociados	-	-167 M	-13,9 M	-14,46 M	-96,29 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	76,23 M	55,8 M	103 M	25,67 M	117 M
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-147 M	-38,97 M	-25,86 M	-87,08 M	-426 M
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	-13,28 M	-97,18 M	367 mil	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	411 M	392 M	918 M	929 M	934 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	14,69 M	31,66 M	45,18 M	52,02 M	66,6 M
Beneficios de Operaciones Continuas	397 M	361 M	872 M	877 M	867 M
Resultado Neto de la Empresa	397 M	361 M	872 M	877 M	867 M
Intereses Minoritarios	-1,02 M	-1,29 M	-3,01 M	-4,6 M	-6,57 M
Resultado Neto - (ER)	395 M	359 M	869 M	872 M	861 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	12,88 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	395 M	359 M	869 M	872 M	848 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	395 M	359 M	869 M	872 M	848 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,15	0,87	1,42	1,26	0,98
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,15	0,87	1,42	1,26	0,98
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	345 M	415 M	612 M	692 M	863 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,14	0,87	1,42	1,26	0,98
EPS diluido - Operaciones continuas	1,14	0,87	1,42	1,26	0,98
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	345 M	415 M	612 M	693 M	864 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,89	0,96	0,87	0,9	0,96
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,89	0,96	0,87	0,9	0,96
Dividendo Por Acción	2,8	2,84	2,97	3,06	3,13
Ratio de Pago	243,79	325,22	208,58	242,09	313,61
Ratio ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1508,17 M	1905,58 M	2972,44 M	3620,04 M	4759,06 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	966 M	1255,25 M	1936,96 M	2375,96 M	3233,62 M
EBIT	800 M	953 M	1302,06 M	1724,86 M	2328,72 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	1651,62 M	2080,46 M	3343,68 M	4078,99 M	5271,14 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	3,57	8,07	4,92	5,6	7,13
Ingreso Neto Normalizado	309 M	399 M	531 M	623 M	830 M
Intereses Capitalizados	-	1,93 M	2,79 M	10,81 M	22,4 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	308 M	16,14 M	15,61 M	28,18 M	25,96 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	69,75 M	96,98 M	138 M	145 M	177 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	16,5 M	16,23 M	21,62 M	26,23 M	57,49 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	25,54 M	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	16,5 M	41,77 M	21,62 M	26,23 M	57,49 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	21,25 mil M	36,77 mil M	43,74 mil M	50,9 mil M	59,58 mil M
Amortización acumulada	-3549,49 M	-3949,8 M	-4904,16 M	-6072,12 M	-7381,08 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	17,71 mil M	32,82 mil M	38,84 mil M	44,83 mil M	52,2 mil M
Activos Inmobiliarios Totales	17,71 mil M	32,82 mil M	38,84 mil M	44,83 mil M	52,2 mil M
Efectivo y Equivalentes	824 M	259 M	171 M	233 M	445 M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	286 M	434 M	574 M	717 M	884 M
Otras Cuentas por Cobrar	132 M	346 M	1000,12 M	1696,22 M	1711,06 M
Fondo de comercio	14,18 M	3676,7 M	3731,48 M	3731,48 M	4932,2 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	1710,66 M	5275,3 M	5168,37 M	5017,91 M	6322,99 M
Cuentas por cobrar (Cobradas)	-	4,46 M	-	205 M	828 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	58 M	158 M	135 M	127 M	219 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	7,7 M	4,35 M	17,2 M	12,26 M	7,33 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	1,75 M	160 M	39,94 M	1210,98 M	1286,21 M
Activos Totales	20,74 mil M	43,14 mil M	49,67 mil M	57,78 mil M	68,84 mil M
Pasivos
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	44,2 M	271 M	22 M	740 M	1893,4 M
Parte corriente de los arrendamientos	15,3 M	39,9 M	41,8 M	44,7 M	44,2 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	-	901 M	702 M	764 M	67,3 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	8846,62 M	14,34 mil M	17,45 mil M	20,13 mil M	24,19 mil M
Arrendamientos a largo plazo	106 M	466 M	448 M	425 M	486 M
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	34,36 M	44,08 M	55,92 M	66,58 M	83,35 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	116 M	187 M	228 M	425 M	447 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	5,18 M	19,15 M	22,63 M	61,07 M	84,88 M
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	98,38 M	177 M	194 M	268 M	462 M
Ingresos no devengados no corrientes	130 M	242 M	270 M	312 M	352 M
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	327 M	1319,56 M	1395,01 M	1436,75 M	1676,42 M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	9722,56 M	18,01 mil M	20,83 mil M	24,67 mil M	29,78 mil M
Acciones Preferentes Rescatables	-	-	-	-	-
Acciones Preferentes - Otros - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Capital Preferente Total	-	-	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	14,7 mil M	29,58 mil M	34,16 mil M	39,63 mil M	47,45 mil M
Distribuciones Superiores a las Ganancias	-3659,93 M	-4530,57 M	-5493,19 M	-6762,14 M	-8648,56 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-54,63 M	4,93 M	46,83 M	73,89 M	38,23 M
Capital Común Total	10,99 mil M	25,05 mil M	28,71 mil M	32,94 mil M	38,84 mil M
Intereses minoritarios	32,25 M	76,83 M	130 M	166 M	211 M
Capital Propio	11,02 mil M	25,13 mil M	28,84 mil M	33,11 mil M	39,05 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	20,74 mil M	43,14 mil M	49,67 mil M	57,78 mil M	68,84 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	373 M	591 M	661 M	861 M	892 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	361 M	591 M	660 M	752 M	892 M
Valor Contable / Acción	30,41	42,37	43,48	43,78	43,57
Valor Contable Neto	9260,65 M	16,1 mil M	19,81 mil M	24,19 mil M	27,59 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	25,63	27,23	30,01	32,15	30,94
Deuda Total	9011,64 M	16,02 mil M	18,67 mil M	22,1 mil M	26,68 mil M
Deuda Neta	8187,16 M	15,76 mil M	18,49 mil M	21,87 mil M	26,23 mil M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	32,25 M	76,83 M	130 M	166 M	211 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	141 M	-	1172,12 M	1229,7 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	6318,93 M	10,75 mil M	12,95 mil M	14,93 mil M	17,32 mil M
Edificios, Total	14,7 mil M	25,16 mil M	29,71 mil M	34,66 mil M	40,97 mil M
Empleados a tiempo completo	208	367	391	418	468
Empleados a tiempo parcial	2	4	4	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	395 M	359 M	869 M	872 M	861 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	542 M	650 M	1035,49 M	1244,08 M	1525,44 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	166 M	302 M	635 M	651 M	905 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	708 M	952 M	1670,39 M	1895,18 M	2430,34 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	11 M	12,33 M	15,61 M	26,67 M	23,94 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	-76,23 M	-55,8 M	-103 M	-25,67 M	-117 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	4,35 M	2,9 M	718 mil	-7,19 M	-
Depreciación total de los activos	147 M	38,97 M	25,86 M	87,08 M	426 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-741 mil	8,05 M	3,26 M	13,24 M
Remuneración basada en acciones (CF)	16,5 M	41,77 M	21,62 M	26,23 M	57,49 M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	-79,24 M	-38,29 M	-29,52 M	-111 M	28,08 M
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	19,72 M	3,22 M	-5,29 M	285 M	2,61 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	-31,22 M	5,93 M	89,97 M	-93,11 M	-152 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1115,54 M	1322,19 M	2563,86 M	2958,77 M	3573,28 M
Adquisición de Activos Inmobiliarios, Total	-2291,84 M	-6332,16 M	-8981,95 M	-8122,29 M	-3383,85 M
Venta Total de Activos Inmobiliarios	259 M	251 M	436 M	117 M	589 M
Venta Neta / Adquisición de Activos Inmobiliarios	-2032,38 M	-6081,62 M	-8545,84 M	-8004,93 M	-2794,4 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-366 M	-	-	93,68 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-	38,34 M	109 M	-1175,38 M	-70,38 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-	-202 M	-632 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-	-28,39 M	49,27 M	27,08 M	59,86 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-2032,38 M	-6437,7 M	-8387,08 M	-9354,85 M	-3342,88 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	5728,53 M	10,12 mil M	30,69 mil M	82,61 mil M	39,54 mil M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	5728,53 M	10,12 mil M	30,69 mil M	82,61 mil M	39,54 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-4855,54 M	-9274,91 M	-27,75 mil M	-79,42 mil M	-38,37 mil M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-4855,54 M	-9274,91 M	-27,75 mil M	-79,42 mil M	-38,37 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	1832,93 M	4453,96 M	4567,68 M	5450,98 M	1754,62 M
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Preferentes - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-173 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-964 M	-1169,03 M	-1813,43 M	-2111,79 M	-2691,72 M
Dividendos Preferentes Pagados	-	-	-	-	-7,76 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-964 M	-1169,03 M	-1813,43 M	-2111,79 M	-2699,48 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-49,67 M	452 M	36,88 M	-88,79 M	-79,61 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	1692,08 M	4577,12 M	5738,24 M	6437,36 M	-21,16 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	4,43 M	20,08 M	-20,51 M	24,02 M	-5,9 M
Cambio neto en efectivo	780 M	-518 M	-105 M	65,29 M	203 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	286 M	355 M	502 M	692 M	970 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	13,1 M	19,68 M	45,03 M	12,28 M	32,28 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	873 M	841 M	2947,11 M	3186,96 M	1175,83 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	1006,35 M	1105,63 M	1537,2 M	1756,41 M	2691,26 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	1188,68 M	1295,58 M	1812,36 M	2186,26 M	3302,92 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	35,9 M	294 M	693 M	813 M	640 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,55	1,87	1,75	2,01	2,3
Rendimiento sobre el Capital Total	2,64	1,95	1,84	2,1	2,41
Rendimiento del Capital Propio %	3,81	2	3,23	2,83	2,4
Rendimiento sobre el Capital Propio	3,81	1,99	3,23	2,83	2,36
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	93,67	93,58	93,22	92,23	92,85
Margen de Gastos Generales y Administrativos	4,22	4,66	4,15	3,54	3,35
Margen de EBITDA %	91,31	91,55	89,07	88,69	90,15
Margen de EBITA	58,47	60,3	58,04	58,21	61,26
Margen de EBIT %	48,45	45,79	39,02	42,26	44,11
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	24,01	17,33	26,14	21,48	16,43
Margen Neto de Ingresos %	23,95	17,27	26,05	21,37	16,31
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	23,95	17,27	26,05	21,37	16,06
Margen de Beneficio Neto Normalizado	18,69	19,16	15,9	15,27	15,73
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	60,93	53,12	46,06	43,03	50,98
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	71,97	62,24	54,31	53,56	62,57
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,1	0,08	0,09	0,1	0,11
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	7,01	5,74	6,55	6,25	6,3
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	4,15	0,73	1,49	1,26	1,33
Ratio de Liquidez Inmediata	3,97	0,63	1,38	1,12	0,99
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	3,56	0,81	2,03	1,25	1,16
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	52,2	63,63	55,76	58,36	58,07
Promedio de Días de Pago Pendiente	115,14	99,77	80,64	70,53	70,44
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	81,79	63,75	64,71	66,76	68,31
Deuda Total / Capital Total	44,99	38,93	39,29	40,03	40,59
Deuda a largo plazo / Capital propio	81,25	58,92	62,06	62,08	63,18
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	44,7	35,98	37,68	37,23	37,54
Total de Pasivos / Total de Activos	46,88	41,75	41,93	42,7	43,27
EBIT / Gastos de Interés	2,59	2,95	2,8	2,36	2,29
EBITDA / Gastos de Intereses	4,88	5,89	6,39	4,96	4,68
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	4,88	5,89	6,39	4,96	4,68
Deuda Total / EBITDA	5,98	8,41	6,28	6,11	5,61
Deuda Neta / EBITDA	5,43	8,27	6,22	6,04	5,51
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	5,98	8,41	6,28	6,11	5,61
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	5,43	8,27	6,22	6,04	5,51
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	10,73	26,38	60,32	22,3	29,34
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	10,26	26,29	59,7	21,01	30,19
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	11,01	26,73	60,59	21,79	29,27
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	10,16	30,59	61,33	22,66	32,66
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	7,77	19,79	36,61	32,47	35,01
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-9,37	-9,02	141,84	0,52	-1,09
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-9,39	-9,11	141,87	0,33	-1,32
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-17,39	-23,94	63,76	-11,27	-22,22
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	9,2	29,21	33,09	17,45	33,17
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	6,9	85,37	18,33	15,43	16,44
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	57,01	52	32,16	30,48	23,33
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	11,78	107,99	15,15	16,32	19,13
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	12,39	128,05	14,61	14,73	17,91
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	12,02	73,86	23,06	22,1	14,03
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	4,36	18,52	93,91	15,4	20,77
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	38,85	10,05	46,26	7,41	48,04
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	32,54	9,15	46,04	14,44	46,94
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	3,09	1,57	4,36	3,03	2,42
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	11,53	18,27	42,34	40,03	25,77
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	10,74	17,98	42,01	39,02	25,52
EBITDA, CAGR de 2 años %	11,51	18,58	42,07	39,85	25,37
EBITA, % de CAGR en 2 años.	11,29	19,89	44,29	40,67	27,39
EBIT, CAGR % a 2 años.	10,43	13,56	27,92	34,52	33,73
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	4,28	-9,19	48,33	55,91	-0,29
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	4,29	-9,25	48,27	55,78	-0,5
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-4,74	-20,73	11,61	20,54	-16,93
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	12,73	18,79	31,13	25,03	25,06
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	13,14	40,77	48,1	16,87	15,94
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	40,37	54,48	41,73	28,46	26,86
Activos Totales, CAGR de 2 años %	16,58	52,48	54,76	15,73	17,72
Capital Común, CAGR de 2 años %	16,54	60,1	61,67	14,67	16,31
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	16,06	39,56	46,27	22,58	17,99
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	8,89	11,22	51,6	49,59	18,06
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	9,59	23,69	25,64	29,27	26,16
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	9,29	20,33	25,21	32,73	29,62
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años	3,02	2,33	2,96	3,69	2,72
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	10,75	16,17	30,89	35,32	36,37
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	10,51	15,58	30,51	34,64	36,01
EBITDA, CAGR de 3 años %	11,03	16,25	29,93	34,96	37
EBITA, CAGR % a 3 años.	10,91	17,2	30,42	36,69	39,13
EBIT, CAGR de 3 años %	10,75	13,25	20,77	29,42	34,68
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	7,48	-0,35	25,87	30,29	33,97
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	7,45	-0,38	25,82	30,17	33,79
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	1,2	-11,63	0,96	3,39	4,16
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	13,16	17,97	23,37	26,41	27,68
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	11,78	33,38	32,85	36,3	16,73
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	33,7	44,15	46,65	35,87	26,73
Activos Totales, CAGR de 3 años %	13,84	41,39	38,85	40,71	16,86
Capital Común, CAGR de 3 años %	14,22	45,77	43,22	44,2	15,74
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	14,55	32,8	33,83	37,72	19,66
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	8,4	12,01	33,86	38,42	39,29
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	10,74	9,68	28,61	21,73	36,81
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	10,24	9,19	26,53	23,66	38,58
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años %	3,35	2,54	3	2,98	3,27
Tasa de Crecimiento Anual Compuesto durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	10,05	13,54	22,38	25,18	28,82
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	9,83	13,37	22,1	24,44	28,49
EBITDA, CAGR % a 5 años.	10,24	13,82	21,95	24,44	28,56
EBITA, CAGR de 5 años %	9,8	14,36	22,3	24,96	29,93
EBIT, CAGR % a 5 años.	9,45	12,1	17,19	21,32	25,8
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	6,84	2,65	22,26	19,19	14,67
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	6,86	2,64	22,22	19,13	14,55
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	0,92	-5,16	5,24	0,06	-6,62
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	12,46	15,02	20,03	20,74	24,05
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	10,78	22,53	25,1	26,51	25,81
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años %	28,46	32,94	36,86	37,65	37,17
Activos Totales, CAGR de 5 años %	11,85	26,81	28,72	30,51	29,98
Capital Común, CAGR de 5 años %	12,35	31,5	31,25	32,43	31,78
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	12,73	25,01	26,31	28,61	27,25
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	9,97	10,57	23,96	25,76	27,3
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	9,86	10,72	15,71	15,95	30,08
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	9,2	10,28	15,35	17,05	29,85
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	4,21	3,43	3,19	3	2,89