Finanzas Commerce Bancshares, Inc.

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Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 21:16:46 06/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
54,48 ^USD	+0,46 %		-1,62 %	+2,13 %

14/05	Un iniciado de Commerce Bancshares vendió acciones por valor de 1.509.070 dólares, según un reciente registro de la SEC	MT
18/04	Commerce Bancshares, Inc. anuncia un aumento en la recompra de acciones.	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	7.655	7.695	8.385	8.531	6.970	7.025	-	-
Valor de la empresa ¹	7.655	7.695	8.385	8.531	6.970	7.025	7.025	7.025
P/E ratio	19 x	22,6 x	15,9 x	17,7 x	14,7 x	15,3 x	15,1 x	12,5 x
Rendimiento	1,46 %	1,57 %	1,45 %	1,48 %	1,93 %	2,01 %	2,17 %	2,75 %
Capitalización / Volumen de negocios	5,63 x	5,71 x	5,96 x	5,62 x	4,41 x	4,34 x	4,24 x	3,98 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	5,63 x	5,71 x	5,96 x	5,62 x	4,41 x	4,34 x	4,24 x	3,98 x
Valor de la empresa / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Valor de empresa / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	2,54 x	2,26 x	2,42 x	3,43 x	2,35 x	2,18 x	1,99 x	1,65 x
Número de valores (en miles)	136.964	135.583	134.483	131.586	130.503	129.536	-	-
Precio de referencia ²	55,89	56,75	62,35	64,83	53,41	54,23	54,23	54,23
Fecha de publicación	22/1/20	20/1/21	19/1/22	19/1/23	18/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.360	1.349	1.408	1.519	1.580	1.619	1.657	1.766
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	581,2	580,3	601,6	670,1	573	663,2	659,1	-
Margen de operación	42,73 %	43,03 %	42,74 %	44,12 %	36,28 %	40,95 %	39,77 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	531,8	441,2	686,3	632,4	619,7	596,3	598,5	-
Resultado Neto ¹	412,2	342,1	530,8	488,4	477,1	459,8	458,4	-
Margen neto	30,31 %	25,37 %	37,71 %	32,16 %	30,2 %	28,4 %	27,66 %	-
BPA ²	2,945	2,514	3,909	3,667	3,640	3,550	3,593	4,350
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	0,8145	0,8889	0,9070	0,9619	1,029	1,088	1,176	1,490
Fecha de publicación	22/1/20	20/1/21	19/1/22	19/1/23	18/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	358,1	343,2	374,4	387,3	402,4	390,7	402,8	393,9	395,4	399,9	401,5	406	407,5	405,7	410,8
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	154,5	137,5	160,9	174,4	185,7	166,6	175,1	165,9	144,9	154,2	165,2	167,2	167,1	160,2	164,7
Margen de operación	43,15 %	40,07 %	42,98 %	45,03 %	46,14 %	42,64 %	43,49 %	42,12 %	36,64 %	38,56 %	41,13 %	41,17 %	41,01 %	39,48 %	40,09 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	149,1	151,9	152,2	160,1	168,2	153,4	166,5	156,1	143,8	147,1	144,9	149,2	148,5	144,1	152,1
Resultado Neto ¹	114,9	118,2	115,8	122,8	131,6	119,5	127,8	120,6	109,2	112,7	116,2	115,7	114,7	110,5	113,9
Margen neto	32,09 %	34,43 %	30,92 %	31,72 %	32,71 %	30,57 %	31,73 %	30,62 %	27,62 %	28,17 %	28,95 %	28,49 %	28,13 %	27,23 %	27,72 %
BPA ²	0,8526	0,8798	0,8708	0,9252	0,9905	0,9048	0,9714	0,9143	0,8400	0,8600	0,8943	0,8986	0,8900	0,8550	0,8917
Dividendo / Acción ²	0,2268	0,2404	0,2404	0,2404	0,2400	0,2571	0,2571	0,2571	0,2570	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2933	0,2933
Fecha de publicación	19/1/22	19/4/22	21/7/22	18/10/22	19/1/23	18/4/23	19/7/23	18/10/23	18/1/24	16/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	14,1 %	10,6 %	15,4 %	17,3 %	17,9 %	15,2 %	13,9 %	14 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,67 %	1,2 %	1,55 %	1,45 %	1,49 %	1,52 %	1,49 %	-
Activos ¹	24.684	28.508	34.243	33.683	32.017	30.319	30.869	-
Activos netos por acción ²	22,00	25,10	25,80	18,90	22,80	24,80	27,30	32,80
Flujo de efectivo por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex / Ventas	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	22/1/20	20/1/21	19/1/22	19/1/23	18/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Commerce Bancshares, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

54,23 USD

Precio objetivo promedio

57,62 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+6,26 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Bancos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
COMMERCE BANCSHARES, INC.	+2,13 %	7024,74 M
JPMORGAN CHASE & CO.	+15,87 %	566 mil M
BANK OF AMERICA CORPORATION	+17,84 %	313 mil M
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED	+14,40 %	252 mil M
WELLS FARGO & COMPANY	+17,67 %	205 mil M
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	+20,22 %	182 mil M
BANK OF CHINA LIMITED	+26,17 %	169 mil M
HSBC HOLDINGS PLC	+8,92 %	161 mil M
ROYAL BANK OF CANADA	+9,69 %	151 mil M
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	+11,67 %	137 mil M

Bancos - Otros