Acción ODPV3 ODONTOPREV S.A.
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 22:07:00 31/05/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
11,16 BRL -2,36 % Gráfico intradía de Odontoprev S.A. -4,37 % -3,96 %
08/05 Transcript : Odontoprev S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024
08/05 Odontoprev S.A. comunica los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024 CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 8.932 7.717 6.559 4.997 6.420 6.145 - -
Valor de la empresa 1 8.388 6.964 5.828 4.362 5.428 5.594 5.548 5.344
P/E ratio 31,5 x 21,4 x 17,5 x 10,8 x 12,6 x 11,8 x 11,5 x 11,3 x
Rendimiento 2,08 % 4,32 % 2,85 % - - 7,71 % 7,73 % 7,73 %
Capitalización / Volumen de negocios 4,98 x 4,37 x 3,56 x 2,55 x 3 x 2,65 x 2,5 x 2,36 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 4,67 x 3,94 x 3,16 x 2,22 x 2,53 x 2,42 x 2,26 x 2,05 x
Valor de la empresa / EBITDA 20 x 12,8 x 10 x 7,57 x 8,38 x 7,76 x 7,23 x 6,51 x
Valor de empresa / FCF 28,2 x 15,3 x 13,9 x 7 x 17 x 11 x 11,3 x 10,2 x
FCF Yield 3,55 % 6,53 % 7,2 % 14,3 % 5,88 % 9,05 % 8,82 % 9,8 %
Price to Book 8,04 x 6,42 x 5,81 x 4,21 x 4,63 x 4,14 x 3,82 x -
Número de valores (en miles) 582.411 583.441 572.573 553.346 552.496 550.641 - -
Precio de referencia 2 15,34 13,23 11,45 9,030 11,62 11,16 11,16 11,16
Fecha de publicación 5/3/20 4/3/21 23/2/22 2/3/23 28/2/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 1.795 1.765 1.842 1.962 2.143 2.315 2.454 2.606
EBITDA 1 418,5 543,5 581,1 576 647,4 720,5 767,4 820,6
Beneficio operativo (EBIT) 1 397,5 518,7 523,3 538,9 591,6 667 703,7 753,1
Margen de operación 22,14 % 29,38 % 28,4 % 27,47 % 27,61 % 28,81 % 28,67 % 28,9 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 405,7 520 547,2 646,3 724,4 754 789,1 822,4
Resultado Neto 1 284,8 361,1 380,4 452,2 511,4 519 541,8 566,3
Margen neto 15,86 % 20,46 % 20,64 % 23,05 % 23,87 % 22,42 % 22,08 % 21,73 %
BPA 2 0,4871 0,6181 0,6557 0,8385 0,9256 0,9467 0,9742 0,9870
Free Cash Flow 1 297,8 454,8 419,5 623,5 319,3 506,5 489,5 523,5
Margen FCF 16,59 % 25,76 % 22,77 % 31,78 % 14,9 % 21,88 % 19,95 % 20,09 %
FCF Conversión (EBITDA) 71,16 % 83,68 % 72,2 % 108,25 % 49,32 % 70,3 % 63,79 % 63,8 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 104,57 % 125,94 % 110,3 % 137,88 % 62,44 % 97,59 % 90,35 % 92,44 %
Dividendo / Acción 2 0,3191 0,5711 0,3265 - - 0,8600 0,8629 0,8627
Fecha de publicación 5/3/20 4/3/21 23/2/22 2/3/23 28/2/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 469,4 471,5 481 495,4 513,7 523,8 527,7 546 545,2 550,7 557,1 570,8 572,4
EBITDA 1 139,8 166,3 143,5 137,7 128,5 202 147,5 156,2 141,6 202,5 159,9 161,2 151,1
Beneficio operativo (EBIT) 1 102,7 160,6 133,1 127,8 117,4 190,5 135 133,5 124,6 188,1 132 107,9 176,9
Margen de operación 21,88 % 34,05 % 27,68 % 25,8 % 22,86 % 36,37 % 25,57 % 24,46 % 22,85 % 34,16 % 23,69 % 18,9 % 30,91 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - 234,1 147,8 130,4 134 246,2 - - 164,4 223,9 165,5 161,2 149,5
Resultado Neto 1 87,18 161,5 99,57 96,19 94,95 169,6 117,2 123,4 114,6 155,4 116 113,3 105,5
Margen neto 18,57 % 34,24 % 20,7 % 19,42 % 18,48 % 32,39 % 22,22 % 22,6 % 21,02 % 28,22 % 20,83 % 19,85 % 18,43 %
BPA 2 0,1517 0,3135 0,1790 0,1740 0,1720 0,3070 0,2120 0,2230 0,2074 0,2820 0,2100 0,2051 0,1909
Dividendo / Acción 2 0,0928 0,1357 - 0,0317 - - - - - - 0,2618 0,1995 0,1949
Fecha de publicación 23/2/22 27/4/22 27/7/22 26/10/22 2/3/23 11/5/23 9/8/23 9/11/23 28/2/24 7/5/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - - - -
Posición de caja neta 1 544 753 731 634 992 551 597 802
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 298 455 420 623 319 507 490 524
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 26,6 % 31,2 % 32,8 % 39,3 % 40,7 % 38,2 % 34 % 34,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 16,7 % 19,6 % 19,7 % 22,9 % 25,3 % 20,8 % 20,4 % -
Activos 1 1.708 1.845 1.927 1.977 2.018 2.499 2.662 -
Activos netos por acción 2 1,910 2,060 1,970 2,140 2,510 2,700 2,920 -
Flujo de efectivo por acción 0,5100 0,5200 0,8100 1,260 0,7500 - - -
Capex 1 11 35,3 52 71,4 95,3 94 93,5 93,5
Capex / Ventas 0,61 % 2 % 2,82 % 3,64 % 4,45 % 4,06 % 3,81 % 3,59 %
Fecha de publicación 5/3/20 4/3/21 23/2/22 2/3/23 28/2/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Odontoprev S.A.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
REDUCIR
Numero de análisis
9
Último precio de cierre
11,16 BRL
Precio objetivo promedio
12,56 BRL
Diferencia / Objetivo Promedio
+12,51 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Centros Médicos HMO

Varia. 1 de ene. Capi.
ODONTOPREV S.A. Acción Odontoprev S.A.
-3,96 % 1172,4 M
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. Acción Hapvida Participações e Investimentos S.A.
-10,34 % 5704,86 M
Centros Médicos HMO
  1. Bolsa de valores
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