Finanzas Prestige Estates Projects Limited Bombay S.E.

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INE811K01011

Desarrollo y operaciones inmobiliarias

Mercado cerrado - Bombay S.E. Otros sitios de cotización 12:00:50 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1.355 ^INR	+3,42 %		+10,10 %	+15,48 %

05/04	Prestige Estates al parecer sacará a bolsa su rama hotelera en 2024	CI
05/04	Prestige Estates Projects adquiere terrenos en Bengaluru, India, para desarrollo residencial	MT

Valoración

Período Fiscal: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	94.800	67.425	122.503	197.945	161.627	543.127	-	-
Valor de la empresa ¹	169.785	144.186	134.603	241.363	224.689	623.815	638.961	653.933
P/E ratio	22,8 x	15,8 x	8,41 x	17,2 x	17,2 x	42,8 x	52,2 x	37,2 x
Rendimiento	0,59 %	0,89 %	0,49 %	0,3 %	0,37 %	0,13 %	0,14 %	0,13 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,83 x	0,83 x	1,69 x	3,1 x	1,94 x	5,95 x	4,73 x	4,01 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,28 x	1,77 x	1,85 x	3,78 x	2,7 x	6,83 x	5,57 x	4,83 x
Valor de la empresa / EBITDA	11,7 x	6,12 x	6,83 x	15,7 x	10,8 x	25 x	20,5 x	16,6 x
Valor de empresa / FCF	-5.477 x	21,2 x	12,2 x	-185 x	-203 x	-47 x	-95,6 x	124 x
FCF Yield	-0,02 %	4,72 %	8,18 %	-0,54 %	-0,49 %	-2,13 %	-1,05 %	0,81 %
Price to Book	2,24 x	1,26 x	1,84 x	2,18 x	1,62 x	4,76 x	4,38 x	3,96 x
Número de valores (en miles)	375.000	400.862	400.862	400.862	400.862	400.862	-	-
Precio de referencia ²	252,8	168,2	305,6	493,8	403,2	1.355	1.355	1.355
Fecha de publicación	28/5/19	24/6/20	8/6/21	26/5/22	30/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	51.719	81.248	72.644	63.895	83.150	91.338	114.811	135.363
EBITDA ¹	14.538	23.560	19.722	15.335	20.863	24.984	31.215	39.429
Beneficio operativo (EBIT) ¹	11.309	16.893	13.796	10.625	14.392	17.575	22.271	27.084
Margen de operación	21,87 %	20,79 %	18,99 %	16,63 %	17,31 %	19,24 %	19,4 %	20,01 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	6.097	8.225	20.969	15.093	13.975	20.366	15.654	21.227
Resultado Neto ¹	4.156	4.031	14.562	11.500	9.418	13.133	10.495	14.691
Margen neto	8,04 %	4,96 %	20,05 %	18 %	11,33 %	14,38 %	9,14 %	10,85 %
BPA ²	11,08	10,63	36,32	28,69	23,49	31,66	25,97	36,39
Free Cash Flow ¹	-31	6.812	11.007	-1.305	-1.107	-13.264	-6.684	5.277
Margen FCF	-0,06 %	8,38 %	15,15 %	-2,04 %	-1,33 %	-14,52 %	-5,82 %	3,9 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	28,91 %	55,81 %	-	-	-	-	13,38 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	168,99 %	75,59 %	-	-	-	-	35,92 %
Dividendo / Acción ²	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,699	1,833	1,725
Fecha de publicación	28/5/19	24/6/20	8/6/21	26/5/22	30/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Maart	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	18.476	22.681	14.158	13.445	13.776	24.003	19.385	14.277	23.170	26.318	16.809	19.546	23.574	25.946	-
EBITDA ¹	4.476	5.504	3.454	3.918	4.037	4.995	4.617	3.686	5.742	6.818	5.267	4.460	6.997	6.967	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	3.071	4.283	2.324	2.773	2.907	3.690	3.149	2.060	4.044	5.139	3.612	2.694	5.530	4.310	-
Margen de operación	16,62 %	18,88 %	16,41 %	20,62 %	21,1 %	15,37 %	16,24 %	14,43 %	17,45 %	19,53 %	21,49 %	13,78 %	23,46 %	16,61 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.470	17.324	1.430	1.451	1.472	10.980	3.532	2.130	2.340	5.973	4.084	2.504	3.709	2.868	-
Resultado Neto ¹	587	13.363	573	759	933	9.393	2.049	1.407	1.278	4.684	2.669	1.237	2.226	1.859	-
Margen neto	3,18 %	58,92 %	4,05 %	5,65 %	6,77 %	39,13 %	10,57 %	9,86 %	5,52 %	17,8 %	15,88 %	6,33 %	9,44 %	7,17 %	-
BPA ²	1,460	33,33	1,430	1,890	2,330	23,43	5,110	3,510	3,190	11,68	6,660	3,880	2,515	3,655	5,890
Dividendo / Acción	-	1,500	-	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	11/2/21	8/6/21	10/8/21	11/11/21	9/2/22	26/5/22	9/8/22	9/11/22	14/2/23	30/5/23	8/8/23	-	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	74.985	76.761	12.100	43.418	63.062	80.687	95.834	110.806
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	5,158 x	3,258 x	0,6135 x	2,831 x	3,023 x	3,23 x	3,07 x	2,81 x
Free Cash Flow ¹	-31	6.812	11.007	-1.305	-1.107	-13.264	-6.684	5.277
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	9,28 %	8,41 %	5,83 %	5,85 %	7,68 %	11,4 %	8,89 %	11,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,74 %	1,38 %	5,16 %	1,79 %	2,18 %	3,31 %	2,6 %	2,7 %
Activos ¹	238.303	292.356	282.450	642.171	431.128	396.825	403.126	543.796
Activos netos por acción ²	113,0	134,0	167,0	227,0	249,0	285,0	309,0	342,0
Flujo de efectivo por acción ²	20,30	58,70	46,20	53,40	38,40	99,80	127,0	141,0
Capex ¹	7.652	15.451	7.521	22.704	16.502	26.171	28.663	31.153
Capex / Ventas	14,8 %	19,02 %	10,35 %	35,53 %	19,85 %	28,65 %	24,97 %	23,01 %
Fecha de publicación	28/5/19	24/6/20	8/6/21	26/5/22	30/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Prestige Estates Projects Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

1.355 INR

Precio objetivo promedio

1.380 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

+1,82 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias

	Varia. 1 de ene.	Capi.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,16 %	27,94 mil M
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13,74 %	26,97 mil M
DLF LIMITED	+25,00 %	26,95 mil M
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-0,71 %	25,32 mil M
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44,49 %	22,58 mil M
EMAAR PROPERTIES	+2,78 %	19,59 mil M
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+1,45 %	19,52 mil M
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,54 %	16,23 mil M
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-14,80 %	14,98 mil M

Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias