TRUPANION, INC. |
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Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 1.309 | 4.694 | 5.330 | 1.943 | 1.268 | 1.013 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 1.309 | 4.694 | 5.330 | 1.943 | 1.268 | 1.013 | 1.013 | 1.013 |
| P/E ratio | -749 x | -748 x | -148 x | -43,2 x | -28,3 x | -53,6 x | 439 x | 329 x |
| Rendimiento | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capitalización / Volumen de negocios | 3,41 x | 9,35 x | 7,62 x | 2,15 x | 1,14 x | 0,81 x | 0,74 x | 0,69 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 3,41 x | 9,35 x | 7,62 x | 2,15 x | 1,14 x | 0,81 x | 0,74 x | 0,69 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 124 x | 408 x | 1.126 x | 2.615 x | 197 x | 34,5 x | 20,4 x | 16,8 x |
| Valor de empresa / FCF | 121 x | - | -1.088 x | -77,5 x | 3.541 x | 25,6 x | 15,3 x | 9,8 x |
| FCF Yield | 0,82 % | - | -0,09 % | -1,29 % | 0,03 % | 3,9 % | 6,52 % | 10,2 % |
| Price to Book | - | - | 16,1 x | 6,55 x | 4,16 x | 3,45 x | 3,32 x | 3,8 x |
| Número de valores (en miles) | 34.947 | 39.215 | 40.368 | 40.884 | 41.545 | 41.995 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 37,46 | 119,7 | 132,0 | 47,53 | 30,51 | 24,12 | 24,12 | 24,12 |
| Fecha de publicación | 13/2/20 | 10/2/21 | 16/2/22 | 15/2/23 | 15/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 383,9 | 502 | 699 | 905,2 | 1.109 | 1.256 | 1.377 | 1.471 |
| EBITDA 1 | 10,58 | 11,51 | 4,734 | 0,743 | 6,434 | 29,35 | 49,72 | 60,45 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | -1,92 | -4,927 | -35,2 | -43 | -40,66 | -14,59 | 4,51 | 9,567 |
| Margen de operación | -0,5 % | -0,98 % | -5,04 % | -4,75 % | -3,67 % | -1,16 % | 0,33 % | 0,65 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | -1,64 | -5,727 | -35,22 | -44,2 | -45,04 | -19,09 | 3,865 | 3,567 |
| Resultado Neto 1 | -1,809 | -5,84 | -35,53 | -44,67 | -44,69 | -18,98 | 2,451 | 3,2 |
| Margen neto | -0,47 % | -1,16 % | -5,08 % | -4,94 % | -4,03 % | -1,51 % | 0,18 % | 0,22 % |
| BPA 2 | -0,0500 | -0,1600 | -0,8900 | -1,100 | -1,080 | -0,4500 | 0,0550 | 0,0733 |
| Free Cash Flow 1 | 10,78 | - | -4,897 | -25,09 | 0,358 | 39,5 | 66,01 | 103,4 |
| Margen FCF | 2,81 % | - | -0,7 % | -2,77 % | 0,03 % | 3,15 % | 4,79 % | 7,03 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 101,91 % | - | - | - | 5,56 % | 134,59 % | 132,76 % | 171 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | - | - | - | - | - | - | 2.693,53 % | 3.230,22 % |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 13/2/20 | 10/2/21 | 16/2/22 | 15/2/23 | 15/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 181,7 | 194,4 | 206 | 219,4 | 233,8 | 246 | 256,3 | 270,6 | 285,9 | 295,9 | 300,6 | 308,1 | 318,9 | 328 | 331 |
| EBITDA 1 | 2,17 | 3,499 | 1,178 | -1,666 | -0,943 | 2,175 | -4,869 | -3,242 | 6,058 | 8,487 | 4,461 | 5,639 | 7,801 | 11,43 | 10,42 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | -7,192 | -5,763 | -9,114 | -12,77 | -11,9 | -9,217 | -24,49 | -13,09 | -3,491 | 0,408 | -6,816 | -5,247 | -2,832 | 0,3025 | -1,097 |
| Margen de operación | -3,96 % | -2,96 % | -4,42 % | -5,82 % | -5,09 % | -3,75 % | -9,55 % | -4,84 % | -1,22 % | 0,14 % | -2,27 % | -1,7 % | -0,89 % | 0,09 % | -0,33 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | -7,131 | -6,008 | -8,879 | -13,6 | -12,42 | -9,3 | -24,97 | -13,95 | -4,079 | -2,033 | -8,512 | -6,791 | -4,533 | -1,438 | -4,406 |
| Resultado Neto 1 | -6,819 | -7,042 | -8,855 | -13,62 | -12,91 | -9,285 | -24,78 | -13,71 | -4,036 | -2,163 | -8,166 | -6,233 | -3,713 | -0,7255 | -4,034 |
| Margen neto | -3,75 % | -3,62 % | -4,3 % | -6,21 % | -5,52 % | -3,77 % | -9,67 % | -5,07 % | -1,41 % | -0,73 % | -2,72 % | -2,02 % | -1,16 % | -0,22 % | -1,22 % |
| BPA 2 | -0,1700 | -0,1700 | -0,2200 | -0,3300 | -0,3200 | -0,2300 | -0,6000 | -0,3300 | -0,1000 | -0,0500 | -0,1986 | -0,1500 | -0,0857 | -0,0200 | -0,0550 |
| Dividendo / Acción | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 3/11/21 | 16/2/22 | 28/4/22 | 3/8/22 | 3/11/22 | 15/2/23 | 4/5/23 | 3/8/23 | 2/11/23 | 15/2/24 | - | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posición de caja neta | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 10,8 | - | -4,9 | -25,1 | 0,36 | 39,5 | 66 | 103 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | - | - | -10,6 % | - | - | - | - | - |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | - | -6,7 % | - | - | - | - | - |
| Activos 1 | - | - | 530,4 | - | - | - | - | - |
| Activos netos por acción 2 | - | - | 8,210 | 7,260 | 7,330 | 7,000 | 7,270 | 6,340 |
| Flujo de efectivo por acción | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex | 5,37 | - | 12,4 | 17,1 | - | - | - | - |
| Capex / Ventas | 1,4 % | - | 1,77 % | 1,89 % | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 13/2/20 | 10/2/21 | 16/2/22 | 15/2/23 | 15/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
7
Último precio de cierre
24,12
USD
Precio objetivo promedio
35,67
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+47,87 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -20,94 % | 1008,57 M | |
| +13,21 % | 9632,11 M | |
| +16,74 % | 6080 M | |
| +91,91 % | 4155,85 M | |
| -1,08 % | 2311,52 M | |
| +2,18 % | 862 M | |
| +85,42 % | 748 M | |
| +7,80 % | 162 M | |
| -8,15 % | 68,79 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción TRUP
- Finanzas Trupanion, Inc.
