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| 29/04 | OPINIONES DE LOS ANALISTAS DEL DÍA : BBVA, Acerinox, Santander, Acciona, TotalEnergies, Iberdrola, Endesa, Cellnex, UBS... | |
Valoración
| Período Fiscal: Agosto | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 4.567 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 3.505 | 3.534 | 3.208 |
| P/E ratio | 30,6 x | 18,9 x | 16,2 x |
| Rendimiento | 1,08 % | 1,36 % | 1,56 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 3,71 x | 3,4 x | 3,11 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 2,85 x | 2,63 x | 2,19 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 8,18 x | 7,41 x | 6,02 x |
| Valor de empresa / FCF | 12,7 x | 10,3 x | 8,4 x |
| FCF Yield | 7,89 % | 9,71 % | 11,9 % |
| Price to Book | 22,1 x | 11 x | 7,06 x |
| Número de valores (en miles) | 146.059 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 31,27 | 31,27 | 31,27 |
| Fecha de publicación | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Agosto | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | - | 1.229 | 1.342 | 1.467 |
| EBITDA 1 | - | 428,4 | 476,9 | 533 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | - | 330,7 | 375,1 | 420,4 |
| Margen de operación | - | 26,9 % | 27,95 % | 28,66 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 163 | 242,4 | 358,2 | 409,2 |
| Resultado Neto 1 | 81 | 150,3 | 244,5 | 284,2 |
| Margen neto | - | 12,22 % | 18,22 % | 19,37 % |
| BPA 2 | - | 1,021 | 1,658 | 1,929 |
| Free Cash Flow 1 | - | 276,4 | 343,2 | 381,9 |
| Margen FCF | - | 22,48 % | 25,57 % | 26,03 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | - | 64,52 % | 71,96 % | 71,64 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | - | 183,91 % | 140,37 % | 134,38 % |
| Dividendo / Acción 2 | - | 0,3371 | 0,4242 | 0,4873 |
| Fecha de publicación | 15/9/23 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Agosto | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 593 | 632,6 | 640,7 | 691,1 |
| EBITDA | 201 | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 161 | 177,6 | 176,9 | 199 |
| Margen de operación | 27,15 % | 28,08 % | 27,62 % | 28,8 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | - | - | - | - |
| Resultado Neto | - | - | - | - |
| Margen neto | - | - | - | - |
| BPA | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 19/4/24 | - | - | - |
1EUR en Millones
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Agosto | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | - | - | - |
| Posición de caja neta 1 | - | 1.063 | 1.034 | 1.359 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | - | 276 | 343 | 382 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | - | 156 % | 81,6 % | 54,6 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | 2,86 % | 3,61 % | 3,88 % |
| Activos 1 | - | 5.247 | 6.777 | 7.329 |
| Activos netos por acción 2 | - | 1,420 | 2,850 | 4,430 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | - | 2,150 | 2,680 | 2,980 |
| Capex 1 | - | 144 | 136 | 149 |
| Capex / Ventas | - | 11,75 % | 10,14 % | 10,15 % |
| Fecha de publicación | 15/9/23 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
12
Último precio de cierre
31,27
EUR
Precio objetivo promedio
32,48
EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+3,85 %
Revisiones del BPA
Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| 0,00 % | 4918,97 M | |
| +15,00 % | 71,05 mil M | |
| +6,54 % | 17,43 mil M | |
| +15,03 % | 14,05 mil M | |
| +21,64 % | 13,75 mil M | |
| +15,78 % | 10,09 mil M | |
| -19,31 % | 6708,78 M | |
| -2,94 % | 5975,32 M | |
| +1,36 % | 5153,11 M | |
| -1,56 % | 4975,48 M |
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