Finanzas Prestige Estates Projects Limited

Acciones

PRESTIGE

INE811K01011

Desarrollo y operaciones inmobiliarias

Diferido NSE India S.E. Otros sitios de cotización 06:37:09 26/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1.973 ^INR	-0,85 %		+1,90 %	+67,27 %

21/06	La india Prestige Estates aprueba una captación de fondos de 599 millones de dólares	RE
21/06	El consejo de administración de Prestige Estates aprueba un plan de recaudación de fondos de 50.000 millones de INR a través de la QIP u otras modalidades	CI

Valoración

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	94.800	67.425	122.503	197.945	161.627	797.635	-	-
Valor de la empresa ¹	169.785	144.186	134.603	241.363	224.689	469.008	895.175	907.718
P/E ratio	22,8 x	15,8 x	8,41 x	17,2 x	17,2 x	34,1 x	88,3 x	53,1 x
Rendimiento	0,59 %	0,89 %	0,49 %	0,3 %	0,37 %	0,09 %	0,1 %	0,11 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,83 x	0,83 x	1,69 x	3,1 x	1,94 x	5,95 x	7,03 x	5,99 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,28 x	1,77 x	1,85 x	3,78 x	2,7 x	5,95 x	7,88 x	6,81 x
Valor de la empresa / EBITDA	11,7 x	6,12 x	6,83 x	15,7 x	10,8 x	18,8 x	27,2 x	23,1 x
Valor de empresa / FCF	-5.477 x	21,2 x	12,2 x	-185 x	-203 x	-66,2 x	-56,8 x	-290 x
FCF Yield	-0,02 %	4,72 %	8,18 %	-0,54 %	-0,49 %	-1,51 %	-1,76 %	-0,35 %
Price to Book	2,24 x	1,26 x	1,84 x	2,18 x	1,62 x	6,99 x	6,44 x	5,81 x
Número de valores (en miles)	375.000	400.862	400.862	400.862	400.862	400.862	-	-
Precio de referencia ²	252,8	168,2	305,6	493,8	403,2	1.990	1.990	1.990
Fecha de publicación	28/5/19	24/6/20	8/6/21	26/5/22	30/5/23	28/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	51.719	81.248	72.644	63.895	83.150	78.771	113.532	133.245
EBITDA ¹	14.538	23.560	19.722	15.335	20.863	24.984	32.877	39.224
Beneficio operativo (EBIT) ¹	11.309	16.893	13.796	10.625	14.392	17.819	22.476	27.364
Margen de operación	21,87 %	20,79 %	18,99 %	16,63 %	17,31 %	22,62 %	19,8 %	20,54 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	6.097	8.225	20.969	15.093	13.975	21.110	15.038	20.715
Resultado Neto ¹	4.156	4.031	14.562	11.500	9.418	13.741	8.834	14.690
Margen neto	8,04 %	4,96 %	20,05 %	18 %	11,33 %	17,44 %	7,78 %	11,02 %
BPA ²	11,08	10,63	36,32	28,69	23,49	34,28	22,52	37,44
Free Cash Flow ¹	-31	6.812	11.007	-1.305	-1.107	-13.264	-15.764	-3.132
Margen FCF	-0,06 %	8,38 %	15,15 %	-2,04 %	-1,33 %	-14,59 %	-13,89 %	-2,35 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	28,91 %	55,81 %	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	168,99 %	75,59 %	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,699	2,029	2,103
Fecha de publicación	28/5/19	24/6/20	8/6/21	26/5/22	30/5/23	28/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	18.476	22.681	14.158	13.445	13.776	24.003	19.385	14.277	23.170	26.318	16.809	19.546	23.574	25.946	-
EBITDA ¹	4.476	5.504	3.454	3.918	4.037	4.995	4.617	3.686	5.742	6.818	5.267	4.460	6.997	6.967	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	3.071	4.283	2.324	2.773	2.907	3.690	3.149	2.060	4.044	5.139	3.612	2.694	5.530	4.310	-
Margen de operación	16,62 %	18,88 %	16,41 %	20,62 %	21,1 %	15,37 %	16,24 %	14,43 %	17,45 %	19,53 %	21,49 %	13,78 %	23,46 %	16,61 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.470	17.324	1.430	1.451	1.472	10.980	3.532	2.130	2.340	5.973	4.084	2.504	3.709	2.868	-
Resultado Neto ¹	587	13.363	573	759	933	9.393	2.049	1.407	1.278	4.684	2.669	1.237	2.226	1.859	-
Margen neto	3,18 %	58,92 %	4,05 %	5,65 %	6,77 %	39,13 %	10,57 %	9,86 %	5,52 %	17,8 %	15,88 %	6,33 %	9,44 %	7,17 %	-
BPA ²	1,460	33,33	1,430	1,890	2,330	23,43	5,110	3,510	3,190	11,68	6,660	3,880	2,515	3,655	5,610
Dividendo / Acción	-	1,500	-	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	11/2/21	8/6/21	10/8/21	11/11/21	9/2/22	26/5/22	9/8/22	9/11/22	14/2/23	30/5/23	8/8/23	-	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	74.985	76.761	12.100	43.418	63.062	80.687	97.541	110.083
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	5,158 x	3,258 x	0,6135 x	2,831 x	3,023 x	3,236 x	2,967 x	2,807 x
Free Cash Flow ¹	-31	6.812	11.007	-1.305	-1.107	-13.264	-15.765	-3.132
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	9,28 %	8,41 %	5,83 %	5,85 %	7,68 %	11,4 %	8,86 %	11,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,74 %	1,38 %	5,16 %	1,79 %	2,18 %	3,31 %	3,01 %	3,19 %
Activos ¹	238.303	292.356	282.450	642.171	431.128	396.825	293.913	461.208
Activos netos por acción ²	113,0	134,0	167,0	227,0	249,0	285,0	309,0	343,0
Flujo de efectivo por acción ²	20,30	58,70	46,20	53,40	38,40	99,80	103,0	137,0
Capex ¹	7.652	15.451	7.521	22.704	16.502	26.171	38.686	34.971
Capex / Ventas	14,8 %	19,02 %	10,35 %	35,53 %	19,85 %	28,79 %	34,07 %	26,25 %
Fecha de publicación	28/5/19	24/6/20	8/6/21	26/5/22	30/5/23	28/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Prestige Estates Projects Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

1.990 INR

Precio objetivo promedio

1.635 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

-17,83 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias

	Varia. 1 de ene.	Capi.
PRESTIGE ESTATES PROJECTS LIMITED	+67,27 %	9560,24 M
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+27,44 %	25,67 mil M
DLF LIMITED	+13,32 %	24,47 mil M
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-2,86 %	24,84 mil M
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-17,35 %	24,33 mil M
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+1,02 %	19,62 mil M
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+28,44 %	19,72 mil M
EMAAR PROPERTIES	-1,52 %	18,77 mil M
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+39,95 %	17,65 mil M
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	-5,25 %	15,33 mil M

Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias