Acción 2057 ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC.
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Finanzas ZTO Express (Cayman) Inc. Hong Kong S.E.

Acciones

2057

KYG9897K1058

Carga aérea y logística

Mercado cerrado - Hong Kong S.E.
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 10:08:23 12/06/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
176,9 HKD -2,96 % Gráfico intradía de ZTO Express (Cayman) Inc. -3,81 % +9,20 %
16/05 Principales ganancias previas a la comercialización MT
16/05 Los beneficios ajustados y los ingresos de ZTO Express en el 1er trimestre avanzan; las acciones suben antes de la comercialización MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 127.110 162.737 144.919 150.066 121.537 133.653 - -
Valor de la empresa 1 121.833 146.267 135.812 133.159 115.858 116.374 112.769 106.428
P/E ratio 22,5 x 35,1 x 30,9 x 22,2 x 14,2 x 14,2 x 12 x 10,5 x
Rendimiento - 0,85 % 0,89 % - 2,96 % 3,03 % 3,57 % 4,09 %
Capitalización / Volumen de negocios 5,75 x 6,45 x 4,77 x 4,24 x 3,16 x 3,1 x 2,73 x 2,48 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 5,51 x 5,8 x 4,47 x 3,76 x 3,02 x 2,7 x 2,3 x 1,98 x
Valor de la empresa / EBITDA 16 x 20,4 x 16,4 x 11,8 x 8,36 x 7,48 x 6,31 x 5,39 x
Valor de empresa / FCF 152 x -34,4 x -113 x 30,2 x 17 x 16,5 x 11 x 9,24 x
FCF Yield 0,66 % -2,91 % -0,88 % 3,31 % 5,9 % 6,04 % 9,07 % 10,8 %
Price to Book 3,32 x 3,22 x 2,98 x 2,78 x 2,03 x 2,04 x 1,83 x 1,64 x
Número de valores (en miles) 781.947 855.301 808.448 809.733 804.719 806.668 - -
Precio de referencia 2 162,6 190,3 179,3 185,3 151,0 165,7 165,7 165,7
Fecha de publicación 16/3/20 17/3/21 16/3/22 15/3/23 19/3/24 - - -
1CNY en Millones2CNY
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 22.110 25.214 30.406 35.377 38.419 43.109 48.970 53.808
EBITDA 1 7.635 7.155 8.301 11.289 13.852 15.563 17.870 19.728
Beneficio operativo (EBIT) 1 5.779 4.754 5.503 7.736 11.232 11.948 13.973 15.992
Margen de operación 26,14 % 18,86 % 18,1 % 21,87 % 29,24 % 27,72 % 28,53 % 29,72 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 6.757 5.035 5.739 8.286 10.689 12.221 14.463 16.507
Resultado Neto 1 5.674 4.312 4.755 6.809 8.749 9.834 11.599 13.264
Margen neto 25,66 % 17,1 % 15,64 % 19,25 % 22,77 % 22,81 % 23,69 % 24,65 %
BPA 2 7,230 5,420 5,800 8,360 10,60 11,70 13,79 15,83
Free Cash Flow 1 803,9 -4.257 -1.198 4.412 6.832 7.034 10.232 11.517
Margen FCF 3,64 % -16,88 % -3,94 % 12,47 % 17,78 % 16,32 % 20,89 % 21,4 %
FCF Conversión (EBITDA) 10,53 % - - 39,08 % 49,32 % 45,2 % 57,26 % 58,38 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 14,17 % - - 64,79 % 78,09 % 71,53 % 88,21 % 86,83 %
Dividendo / Acción 2 - 1,623 1,588 - 4,464 5,017 5,916 6,773
Fecha de publicación 16/3/20 17/3/21 16/3/22 15/3/23 19/3/24 - - -
1CNY en Millones2CNY
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 S2 2021 Q4 2021 S2 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 - 9.218 - 7.904 8.657 8.945 9.871 8.983 9.740 9.076 10.619 9.960 10.756 10.424 11.842 10.649 12.120
EBITDA 1 - 2.739 - 1.749 2.892 2.998 3.397 2.878 3.884 3.439 3.652 3.362 4.211 4.013 4.312 3.839 4.643
Beneficio operativo (EBIT) 1 - 2.054 - 1.369 1.986 2.175 2.460 2.447 3.179 2.694 2.913 2.874 3.305 3.140 3.362 2.779 3.573
Margen de operación - 22,28 % - 17,32 % 22,94 % 24,31 % 24,92 % 27,23 % 32,64 % 29,68 % 27,43 % 28,86 % 30,72 % 30,12 % 28,39 % 26,09 % 29,48 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - 2.103 - 1.154 2.187 2.348 2.597 2.116 3.106 2.610 2.857 1.998 3.421 3.223 3.675 2.869 3.658
Resultado Neto 1 3.634 1.762 2.929 906,3 1.805 1.935 2.163 1.670 2.541 2.345 2.192 1.426 2.698 2.527 2.675 2.142 2.544
Margen neto - 19,12 % - 11,47 % 20,85 % 21,63 % 21,91 % 18,59 % 26,09 % 25,84 % 20,64 % 14,32 % 25,08 % 24,24 % 22,59 % 20,11 % 20,99 %
BPA 2 - 2,180 - 1,120 2,230 2,370 2,610 2,030 3,070 2,840 2,660 1,750 3,174 2,859 3,710 2,510 2,970
Dividendo / Acción 2 - 1,588 - - - - - - - - 4,464 - 0,6707 0,6707 3,199 0,7523 0,7523
Fecha de publicación 16/3/20 16/3/22 16/3/22 25/5/22 17/8/22 21/11/22 15/3/23 17/5/23 29/8/23 16/11/23 19/3/24 15/5/24 - - - - -
1CNY en Millones2CNY
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - - - -
Posición de caja neta 1 5.277 16.470 9.108 16.907 5.680 17.279 20.884 27.225
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 804 -4.257 -1.198 4.412 6.832 7.034 10.232 11.517
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 15,6 % 10,5 % 9,74 % 13,3 % 15,4 % 15,7 % 16,5 % 16,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 13,3 % 8,71 % 7,8 % 9,64 % 10,5 % 10,8 % 11,6 % 12,1 %
Activos 1 42.787 49.526 60.988 70.648 83.494 91.212 99.902 109.713
Activos netos por acción 2 49,00 59,10 60,20 66,80 74,30 81,20 90,50 101,0
Flujo de efectivo por acción 2 8,040 6,220 8,810 13,60 15,90 16,30 19,50 22,30
Capex 1 2.827 9.208 8.360 7.068 6.529 5.962 5.679 5.461
Capex / Ventas 12,78 % 36,52 % 27,5 % 19,98 % 16,99 % 13,83 % 11,6 % 10,15 %
Fecha de publicación 16/3/20 17/3/21 16/3/22 15/3/23 19/3/24 - - -
1CNY en Millones2CNY
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para ZTO Express (Cayman) Inc.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
21
Último precio de cierre
165,7 CNY
Precio objetivo promedio
207,1 CNY
Diferencia / Objetivo Promedio
+25,02 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios de mensajería

Varia. 1 de ene. Capi.
S.F. HOLDING CO., LTD. Acción S.F. Holding Co., Ltd.
-8,19 % 24,7 mil M
YTO EXPRESS GROUP CO.,LTD. Acción YTO Express Group Co.,Ltd.
+29,62 % 7514,07 M
OSTERREICHISCHE POST AG Acción Osterreichische Post AG
-6,57 % 2209,97 M
DEPPON LOGISTICS CO., LTD. Acción DEPPON LOGISTICS Co., LTD.
+1,31 % 2062,76 M
STO EXPRESS CO.,LTD Acción STO Express Co.,Ltd
+17,97 % 1916,21 M
HANGZHOU SF INTRA-CITY INDUSTRIAL CO., LTD. Acción Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd.
+13,29 % 1417,76 M
SINGAPORE POST LIMITED Acción Singapore Post Limited
-3,16 % 764 M
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S.A. Acción CTT-Correios de Portugal, S.A.
+26,07 % 639 M
SPEEDY AD Acción Speedy AD
+32,35 % 531 M
Servicios de mensajería
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción ZTO
  4. Acción 2057
  5. Finanzas ZTO Express (Cayman) Inc.