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Finanzas XTB S.A.

Acciones

XTB

PLXTRDM00011

Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje

Mercado cerrado - Warsaw S.E.
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 17:55:56 02/05/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
60,26 PLN -5,22 % Gráfico intradía de XTB S.A. -4,01 % +59,33 %
29/04 XTB S.A. comunica los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024 CI
25/04 El FTSE 100 se sacude el rojo de la inflación estadounidense AN

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 1.970 3.641 4.446 7.085 - -
Valor de la empresa 1 1.970 3.641 4.446 7.085 7.085 7.085
P/E ratio - - 5,62 x 9,27 x 9,88 x 11,4 x
Rendimiento - - - 8,31 % 8,07 % 7,52 %
Capitalización / Volumen de negocios 3,15 x 2,52 x 2,8 x 4,15 x 4,17 x 4,37 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 3,15 x 2,52 x 2,8 x 4,15 x 4,17 x 4,37 x
Valor de la empresa / EBITDA - - 4,88 x 8,32 x 9,14 x 10,9 x
Valor de empresa / FCF - - - 11,3 x 11,3 x 12,7 x
FCF Yield - - - 8,85 % 8,85 % 7,9 %
Price to Book - - - 3,7 x 3,44 x 3,29 x
Número de valores (en miles) 117.384 117.384 117.569 117.569 - -
Precio de referencia 2 16,78 31,02 37,82 60,26 60,26 60,26
Fecha de publicación 1/2/22 1/2/23 28/3/24 - - -
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 625,6 1.444 1.588 1.706 1.698 1.622
EBITDA 1 - - 911,3 852 775 651
Beneficio operativo (EBIT) 1 - 885,7 894,1 846 768 644
Margen de operación - 61,32 % 56,29 % 49,59 % 45,23 % 39,7 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - - 960,2 934 871 765
Resultado Neto 1 238,2 765,7 791,2 767 714 628
Margen neto 38,08 % 53,02 % 49,81 % 44,96 % 42,05 % 38,72 %
BPA 2 - - 6,730 6,500 6,100 5,300
Free Cash Flow 1 - - - 627 627 560
Margen FCF - - - 36,75 % 36,93 % 34,53 %
FCF Conversión (EBITDA) - - - 73,59 % 80,9 % 86,02 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - - - 81,75 % 87,82 % 89,17 %
Dividendo / Acción 2 - - - 5,010 4,860 4,530
Fecha de publicación 1/2/22 1/2/23 28/3/24 - - -
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1
Ventas netas 1 - 396,4 836,2 391,3 216,7 531,6 287,2 818,9 275,7 493,7 556
EBITDA 1 - - - - - 351,1 133,9 - 115 - 283,9
Beneficio operativo (EBIT) 1 - 260,2 569 - 58,51 347,4 129,9 477,3 110,8 306,1 351,3
Margen de operación - 65,64 % 68,05 % - 27 % 65,35 % 45,21 % 58,28 % 40,17 % 61,99 % 63,18 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - - - - - 367 145 512 144,5 303,7 368,6
Resultado Neto 1 252,6 - - 236,2 49,96 302,8 118,2 421 121,1 249 302,7
Margen neto - - - 60,37 % 23,05 % 56,96 % 41,14 % 51,41 % 43,93 % 50,44 % 54,45 %
BPA 2,150 - - - - - - - - - -
Dividendo / Acción - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 5/5/22 26/7/22 26/7/22 26/10/22 1/2/23 26/4/23 26/7/23 26/7/23 26/10/23 28/3/24 29/4/24
1PLN en Millones
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta - - - - - -
Posición de caja neta - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - -
Free Cash Flow 1 - - - 627 627 560
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) - - - 42 % 36 % 30 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - - - 14 % 11 % 9 %
Activos 1 - - - 5.479 6.491 6.978
Activos netos por acción 2 - - - 16,30 17,50 18,30
Flujo de efectivo por acción - - - - - -
Capex 1 - - - 16 16 16
Capex / Ventas - - - 0,94 % 0,94 % 0,99 %
Fecha de publicación 1/2/22 1/2/23 28/3/24 - - -
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para XTB S.A.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
1
Último precio de cierre
60,26 PLN
Precio objetivo promedio
47,95 PLN
Diferencia / Objetivo Promedio
-20,43 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios de corretaje

Varia. 1 de ene. Capi.
XTB S.A. Acción XTB S.A.
+59,33 % 1763,33 M
EAST MONEY INFORMATION CO.,LTD. Acción East Money Information Co.,Ltd.
-7,05 % 28,47 mil M
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. Acción Guotai Junan Securities Co., Ltd.
-7,53 % 15,66 mil M
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. Acción China Galaxy Securities Co., Ltd.
+4,12 % 14,47 mil M
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. Acción Interactive Brokers Group, Inc.
+44,90 % 12,86 mil M
XP INC. Acción XP Inc.
-14,12 % 12,28 mil M
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED Acción Orient Securities Company Limited
-4,02 % 9022,48 M
CINDA SECURITIES CO., LTD. Acción Cinda Securities Co., Ltd.
-12,62 % 7044,35 M
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD. Acción Zheshang Securities Co., Ltd.
+8,34 % 5994,94 M
SDIC CAPITAL CO.,LTD Acción SDIC Capital Co.,Ltd
-5,04 % 5677,64 M
Servicios de corretaje
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción XTB
  4. Finanzas XTB S.A.